索 引 号 640323007/2017-75360 发文时间 2017-09-25
发布机构 盐池县民政局 文 号
公开方式 主动公开 有效性 有效
标 题: 盐池县民政局2016年部门决算
盐池县民政局2016年部门决算

目        录 

 

第一部分 单位概况 

一、主要职能 

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明 

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2016年度收入决算情况说明

三、关于2016年度支出决算情况说明

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况 

一、主要职能 

民政局是主管全县社会行政事务的政府部门,根据国民经济和社会发展规划,研究拟订民政工作的政策规定和民政事业发展规划及年度工作计划,推进民政事业的改革与发展; 组织、协调抗灾救灾工作,核查上报灾情,管理分配全县救灾款物并监督使用,组织实施救灾捐赠; 组织实施城乡居民最低生活保障制度,健全完善城乡社会救助体系,组织和指导扶贫济困等社会互助活动,负责社会救济工作和农村五保供养工作; 组织、协调全县拥军优属工作,贯彻执行各项优待抚恤政策,组织监督革命烈士、因公伤亡人员褒扬办法,保护、管理县级重点革命烈士纪念建筑物; 拟订退役士兵和转业士官就业培训和安置计划,积极稳妥地推进退役士兵安置改革;)负责全县性社团和民办非企业单位的登记管理工作,依法查处社团、民办非企业单位的违法行为和为登记而以社团、民办非企业单位名义开展活动的非法组织; 研究制定加强和改进基层政权建设的建议,指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推行村务公开和基层民主政治建设,指导城市社区居民委员会建设,制定社区工作和社区服务办法及促进发展的政策措施,推动社区建设; 研究制定老龄事业发展规划和年度计划,依法保障老年人的政治、文化、生活权益,贯彻党和国家关于老龄工作的方针、政策,推动老龄事业健康发展; 负责承办村(居)委会的设立、撤销、调整、更名和界线变更的报批工作,受县政府委托,考察论证呈报设乡和撤乡设镇事宜,组织、协调县内行政区划界线的勘定和管理,参与省和邻县边界争议的调查工作;拟订社会福利事业发展规划,推进慈善事宜发展,负责福利彩票发行,开展收养登记工作; 依据国家婚姻登记管理的方针、政策、规章,指导婚姻登记管理工作,倡导婚姻习俗改革;负责殡葬管理,推进殡葬改革,积极开展破除迷信思想的宣传教育好的,引导群众移风易俗,文明治丧;开展城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作。承担着救灾减灾、社会救助、社会福利和慈善事业、社会事务、基层政权和社区建设、婚姻登记、行政区划和地名管理、社会组织登记管理、优待抚恤、退伍安置、收养登记等主要职责。局机关现内设7个行政科室(岗位),辖老龄办、城乡低保中心、地名办、老年福利服务中心、烈士陵园管理所、城市生活无着流浪乞讨人员救助管理站、殡葬管理所等7个全额拨款事业单位。

二、部门预算单位构成 

从预算单位构成看,盐池县民政局部门预算包括:盐池民政局本级预算、所属事业单位预算。没有纳入盐池县民政局2016年部门预算编制的二级预算单位。

 

盐池县民政局属一级预算拨款单位,执行《行政单位会计制度》,年初核定编制人数40人,其中:行政编制9人(其中工勤1人),参照公务员3人,事业编制28人。

2015年年末实有59人, 即:在职人员41人,离退休18人;2016年年末实有在职人员39人,原因是招聘考录2人,辞职1人,调离当年退休3人,退休人员20人工资调到社保局发放。

第二部分 2016年度部门决算表(点击打开) 

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明 

 

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计144425567.49元,支出总计136123629.79元。与2015年相比,收入总计167368922.29元减少153756292.5元,减少34.06%,支出总计160668795.24元减少24545165.45元,下降15.28%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计144425567.49元,其中上年结转结余资金6700127.05元,占4.64%:财政拨款收入 137705775.6元,占95.35%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入19664.84元,占0.01%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计136123629.79元,其中:基本支出16852742.44元,占12.38%;项目支出119270887.35元,占87.62%;经营支出0元,占0%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总决算137705775.6元,与2015年相比,财政拨款收入减少26918977.02元,下降16.35%;支出总决算136103964.95元,与2015年相比,财政拨款支出减少24564830.29元,下降15.29%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况2016年度财政拨款支出129642964.95元,占本年支出合计的95.24%。与2015年相比,财政拨款支出增加13408212.33元,增长11.54%。

(二)财政拨款支出决算结构情况2016年度财政拨款支出129642964.95元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出113129831.9元,占87.26%;医疗卫生和计划生育(类)支出12534697.05元,占9.67%;城乡社区(类)支出3296098元,占2.54%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出682338元,占5.26%,等等。 

(三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为20342001元,支出决算为19573359元,完成年初预算的96.22%。决算数小于预算数的主要原因:一是年初预算第二敬老院供养人员280000元,护理人员166320元,因工程没有交付使用,资金全额上缴财政;二是事业人员失业保险45945元,职业年金276377元,没有上缴社保机构,全额退回财政等等。 

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出16833077.6元,其中:人员经费10272465.6元,公用经费6560312元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出4573895.6元,较2016年度年初预算数增加4518741元,增长1.21%,主要原因是增加正常增资,减少职业年金;较2015年决算数减少34464.18元,降低0.75%。

2.商品和服务支出6494335元,较2016年度年初预算数增加5651120元,增长670.19%,主要原因是将年初预算中项目预算的低保工作经费430000元、婚姻证件款20000元、老龄工作经费100000元、盐池革命人物录150000元、老年活动中心运行费100000元等以及年度中调整预算的效能目标管理考核奖励20000元、社区(供销社)工作者招聘招录工作者经费189000元、迁坟平坟资金200000元、雷达连更换暖气管道60000元、老年服务呼叫器等250000元、2015年度自治区民生工程配套资金2000000元、回民公墓建设1800000元等资金,在决算时误列入一般公共预算财政拨款基本支出决算表内;较2015年决算数增加2957317元,增长83.61%。

3.对个人和家庭的补助5698570元,较2016年度年初预算数增加3347530元,增长142.39%,主要原因是将年初预算两节慰问资金2260000元等资金,在决算时误列入一般公共预算财政拨款基本支出决算表内;较2015年决算数增加2161552元,增长61.11%。

4.其他资本性支出66277元,较2016年度年初预算数增加66277元,增长100%,主要原因是年初预算没有作其他资本性支出;较2015年决算数增加60127元,增长90.72%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为192500元,支出决算为185000元,完成预算的96.1%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置及运行费支出决算为115000元,完成预算的59.74%;公务接待费支出决算为70000元,完成预算的36.36%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:厉行节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少6500元,下降3.38%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置及运行费支出决算减少5000元,下降2.6%;;公务接待费支出决算减少2500元,下降1.3%;。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决115000元,占62.16%;公务接待费支出决算70000元,占37.84%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2016年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出115000元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出115000元,主要用于车辆燃油,过路费、维修,保险等。2016年,所属单位财政拨款开支的公务用车购置数2辆,公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出70000元。其中: 国内接待费支出70000元,主要用于中央、区、市级领导接待、县级会议、培训接待等。国(境)外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次100个,国内公务接待人次1200人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入9911000元(含上年结转和结余715000元),本年支出6461000元,年末结转和结余3450000元。支出具体情况如下:用于社会福利的彩票公益金支出5061000元,用于城乡医疗救助的彩票公益金支出1400000元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明 

2016年,本部门机关运行经费支出6560612元,比2015年增加5088218元,增长345.57%。主要原因是:社区(供销社)工作者招聘招录工作者经费189000元、化解社区建设债务200000元、迁坟平坟资金200000元、雷达连更换暖气管道60000元、老年服务呼叫器等250000元、2015年度自治区民生工程配套资金2000000元、回民公墓建设1800000元等资金。

(二)政府采购情况说明 

2016年,集中政府采购预算50000元,支出决算总额17906元,完成年初预算的35.81%。其中:政府采购货物预算50000元,支出决算总额17906元,完成年初预算的35.81%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明 

截至2016年12月31日,本部门房屋面积9923.18平方米,共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况 

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我局组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目4个,二级项目0个,共涉及预算资金936万元,自评覆盖率达到100%。 

2.部门决算中项目绩效自评结果。我局今年在部门决算中增加“最低生活保障工作”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“最低生活保障工作”项目自评得分为96分。发现的主要问题:农村低保资金结余结转较大。下一步改进措施:提标扩面,逐步消化结余结转资金。

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