盐池县水务局2016年部门决算

索引号 640323015/2017-75361 文号 生成日期 2017-09-25
公开方式 主动公开 发布机构 盐池县水务局 责任部门

目    录 

 

第一部分 单位概况 

一、主要职能 

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明 

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2016年度收入决算情况说明

三、关于2016年度支出决算情况说明

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况

 

 

 

第一部分 单位概况 

一、主要职能 

1、在县委、县政府正确领导下,在自治区、市水利主管部门的指导下,主要负责农田水利、人畜饮水、水土保持、防汛抗旱、扬黄灌溉、水资源管理及水政执法等各项水利工作。 2、设置情况:盐池县水务局内设1个机关单位和5个事业单位,农村水利工作站、防汛抗旱指挥部办公室、扬黄灌溉管理所、水土保持工作站。

二、部门预算单位构成 

我局属一级预算拨款单位,执行《事业单位会计制度》,年初核定行政编制人数167人。其中:行政编制10人,事业编制166人。2016年末实有140人,其中:行政人员13人,事业人员127人。

第二部分 2016年度部门决算表(点击打开) 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明 

 

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计227240079.63元,2016年度支出总计227240079.63元。与2015年相比,收入减少48954329.68元,下降18%, 与2015年相比,支出减少48954329.68元,下降18%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计168804531.28元,其中:财政补助收入占总收入的100%,事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计165774287.8元,其中:基本支出24061206.28元,占总支出的15%,项目支出141713081.52元,占总支出的85%,经营支出0元,占0%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入168804531.28元,支出165774287.80元。与2015年相比,财政拨款收入减少14168860.64元,下降8%,支出减少51984573.16元,下降24%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况2016年度财政拨款支出165774287.80元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出减少51984573.16元,下降24%。

(二)财政拨款支出决算结构情况2016年度财政拨款支出165774287.80元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业支出9087389.6元,占财政拨款支出5%;医疗卫生与计划生育支出1488985.62元,占财政拨款支出1%;节能环保支出2610341元,占财政拨款支出2%;城乡社区支出10969321.18元,占财政拨款支出7%;农林水支出139428839.36元,占财政拨款支出84%;住房保障支出2189411.04元,占财政拨款支出1%等等。

(三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为35125866.00元,支出决算数为165774287.80元,完成年初预算的472%。决算数大于预算数的主要原因:一是基本支出中人员经费有人员工资的调整;二是项目支出有重大项目专项资金。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出24061206.28元,其中:人员经费22811143.78元,公用经费1250062.50元。支出具体情况如下:

1、工资福利支出17496995.74元,较2016年度年初预算数增加412194.74元,增长2%,主要原因是人员工资的调整及新进人员,较2015年决算数增加880141.3元,增长5%。

2、商品服务支出1250062.50元,较2016年度年初预算数增加204139.5元,增长20%,主要原因是车辆运行费增加,较2015年决算数减少341360元,降低21%。

3、对个人和家庭补助的支出5314148.04元,较2016年度年初预算数增加419007.04元,增长9%,主要原因是减少了退休人员的工资,调到社保局发放;增加了采暖补贴,较2015年决算数减少328233.06元,降低7%。

4.其他资本性支出0元,较2016年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因无;较2015年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明2016年度“三公”经费政拨款支出预算数为165000元,支出决算数为164205元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为100000元,完成预算的100%;公务接待费支出决算数为64205元,完成预算的99%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:严格按照中央及自治区的有关公务运行费、公务接待规定,压缩“三公”经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少6636元,下降4%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少5000元,下降5%;公务接待费支出决算数下降1636元,下降2%。因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是无;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是:严格按照中央及自治区的有关公务运行费、公务接待规定,压缩“三公”经费支出;我单位实行派车制度,凡事下乡或者出差都需经过主管领导批准,合理规划行车路线,以及两人以上才可配车,减少燃油成本。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费政拨款支出预算数中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为100000元,占“三公”经费支出决算的61%;公务接待费支出决算数为64205元,占“三公”经费支出决算的39%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2016年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容无。

2、公务用车购置及运行维护费支出决算为100000元。其中: 公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出10000元,主要用于工程下乡。2016年,我局和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆,,公务用车保有量为7辆。

3、公务接待费支出64205元。其中:国内接待费支出64205万元,。主要用于上级领导检查工作。国(境)外接待费支出0元,主要用于无。2016年国内公务接待批次100个,国内公务接待人次642人。国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入15197800.00元,本年支出14924112.18元,年末结转和结余1005884.82元。支出具体情况如下:按支出功能分类科目说明。如:社会保障和就业支出5697800.00元,占政府性基金预算财政拨款支出37%;城乡社区支出9500,000.00,占政府性基金预算财政拨款支出63%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年,本部门机关运行费支出4000元,与2015年增加(减少)0元,增长(下降)0%。。

(二)政府采购情况说明

2016年水务局政府采购预算34000元,支出决算数总额33000元,完成年初预算的97%。其中:政府采购货物预算34000元,支出决算总额33000元,完成年初预算的97%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截止2016年12月31日,由于2016年进行办公楼调拨,因调拨单未下年底暂未填列房屋面积,待2017年决算进行填列;共有车辆34辆,一般公务用车7辆,专用车27辆。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我局组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目6个,二级项目17个,共涉及预算资金12678.89万元,自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,盐池县水务局预算编制、执行良好,自评得分85分。发现的主要问题:项目支出预算编制不够细化。下一步我们将加强领导统一思想提高认识转变观念高度重视部门预算编制工作。

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