盐池县人民政府

目录

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

　一、部门职责

（一）贯彻党的公安工作路线、方针、政策，组织实施各项公安工作任务。

（二）维护社会政治稳定和国家安全，防止、制止、侦查、打击各类违法犯罪活动。

（三）分析研判警情和社会治安情况，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，处置突发事件和重大治安、灾害事故。

（四）依法实施社会治安管理、户政管理、车驾管理、出入境管理工作；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性物品；对法律法规规定的特种行业进行管理和经营许可审批。

（五）维护全县道路交通安全和交通秩序，预防和处理道路交通事故。

（六）组织监督消防工作，对消防安全实施许可，预防和处理火灾事故。

（七）实施看守所、拘留所的监管工作。

（八）指导监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作；实施治安联防工作。

（九）组织实施对来我县的党和国家领导人及重要来宾的安全警卫工作；对全县重大活动实施安全保卫工作。

（十）负责管理游行、集会、示威活动，并依法审批。

（十一）监督、管理全县计算机信息系统安全和公安机关通信、信息化建设工作。

（十二）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

（十三）检查、监督全县公安机关的执法活动，指导协调本县武警、消防部队。

（十四）规划、实施全县公安队伍建设。

（十五）承办县人民政府交办的其他事项。
　    二、机构设置

盐池县公安局成立于1950年，下设4个综合部门、7个业务大队、8个乡镇派出所、1个草原派出所、看守所和拘留所2个监管机构。核定政法编制154人，后勤服务事业编制9人，实有在职在编民警151人、职工9人。协警190人，农村消防40人，社区戒毒工作者4人，退休39人。

   第二部分  2017年度部门决算表

详见附件。

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计83,216,657.82元，支出总计82,113,449.40元。与2016年相比，收入增加4,780,717.29，收入增长率为6%；支出增加8,874,873.13元，增长率为12%。

    二、收入决算情况说明

2017年度收入合计83,216,657.82元，其中：财政拨款收入82,360,329.82元，占98.97%；其他收入856,328.00元，占1.03%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计82,113,449.40元，其中：基本支出46,479,278.48元，占57%；项目支出35,634,170.92元，占43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收入总计82,360,329.82元，支出总计81,257,121.40元。与2016年相比，财政拨款收入增加4,270,685.39元，增长5.47%，支出增加8,874,873.13元增长率12%。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度财政拨款支出81,257,121.40元，占本年支出合计的98.96%。与2016年相比，财政拨款支出增加8364841.23元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出81,257,121.40元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：行政运行支出38,722,129.76元，占48%；一般行政管理事务支出13,262,962.26元，占16%；治安管理支出2,403,728.40元，占3%；禁毒管理支出4,471,010.34元，占6%；道路交通管理支出5,396,801.96元，占7%；网络侦控管理支出1,400,000.00元，占2%；反恐怖支出100000元，占0.01%；  拘押收教场所管理支出2,383,554.79元，占3%； 其他公安支出6216113.17元，占8%；社会保障和就业（类）支出2,483,501.60元，占3%；医疗卫生支出1,793,425.99元，占2%；住房保障（类）支出2,623,893.13元，占3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为48,408,107.67元，支出决算为82,113,449.40元，超额完成年初预算的69%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是人员经费支出，主要体现在工资调整增加；二是中央转移支付资金及预算外增加工程类项目支出，其中（按支出功能分类说明）：1.一般行政管理事务，中央转移支付资金年初不纳入部门预算，决算数13,262,962.26元；2.治安管理、其他公安支出-花马所建设资金1500000元；3.道路交通管理-交通设施建设资金1160000元等项目资金全部属于预算外追加资金。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支45,622,950.48元，其中：人员经费42353531.05元，公用经费3,269419.43元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出37,819,385.79元，较2017年度年初预算数增加5444800元，增长17%，主要原因是人员工资增加；较2016年决算数增加8215626.35元，增长28%。

2.商品和服务支出3,263,335.43元，较2017年度年初预算数增加63,335.43元，增长（降低）2%，主要原因是机关运行费增加；较2016年决算数减少849707.63元，降低21%。

3.对个人和家庭的补助4,534,145.26元，较2017年度年初预算数增加1760600元，增长63%，主要原因是人员工资调增，住房补贴、取暖费同步增加；较2016年决算数减少228148.67元，降低5%。

4.其他资本性支出6084元，较2017年度年初预算数增加6084元，增长100%，主要原因是年初未预算；较2016年决算数减少1104951元，下降99%。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2,049,800.00元，支出决算为2,600,385.05元，完成预算的127%，因公出国（境）费支出决算为0，完成预算的100%；公车及运行费支出决算为2,600,385.05元，完成预算的127%；公务接待费支出决算为0元，未完成预算指标。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：新购置3辆执法勤务用车806800元，未列入年初预算。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加610,446.64元，增长30.68%，其中：因公出国（境）费支出决算未变化；公务用车购置及运行费支出决算增加614,586.64元，增长30.95%；公务接待费支出决算减少4140元，下降100%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是新购置3辆执法勤务用车806800元，购置费增加。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决2,600,385.05元，占100%；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年我局未因公出国（境）人员开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出2,600,385.05元。其中：公务用车购置费支出为806,800.00元，公务用车运行维护费支出1,793,585.05元，主要用于执法勤务车辆运行维护等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数6辆，公务用车保有量为68辆。

3.公务接待费支出0元。2017年我局大力推行厉行节约、反对浪费专项整治活动，无公函一律不予接待。

    八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年，本部门机关运行经费支出3,269,419.43元，比2016年减少1,954,658.63元，下降37.42%。主要原因是：我局大力推行厉行节约、反对浪费专项整治活动，压减开支。

（二）政府采购情况说明

2017年，我局列入政府采购预算9,507,565.00元，支出决算总额9,221,865.00元，完成年初预算的97%。采购项目全部为货物。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积23,762.68平方米，共有车辆68辆，全部属于一般执法勤务用车及特种业务车辆；单价50万元以上通用设备1套，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。我局在经费使用过程中严格执行行政单位会计制度和财务管理办法，量入为出，合理安排各项收入，精打细算，把有限的资金全部都用在刀刃上，对列入财政审批的大额专项预算做到了立项论证、预算申报、采购验收、资金支付及项目跟踪等一系列流程的规范管理，明确了专项专人负责。

2.部门决算中项目绩效自评结果。根据财政预算管理要求，我局对2016年超过100万元的财政预算专项资金开展专项资金绩效自评。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。

3、绩效管控中存在的问题：

一是年初项目计划论证不够及时；二是专项资金下达时间较晚；三是专项资金预算不足。

4、下一步改进措施：2018年我局将不断完善项目库的建设机制，加强对每一个项目的计划、论证、实施、监督和评估。