索 引 号 | 640323001/2016-35260 | 发文时间 | 2016-12-05 |
发布机构 | 盐池县政府办 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 盐池县总工会2017年度部门预算 |
盐池县总工会2017年度部门预算编制说明
一、主要职能及基本情况
(一)主要职能
盐池县总工会属于群众团体组织,主要起党政联系群众的桥梁和纽带作用。以发展和谐劳动关系为主体,以服务经济社会发展为重点,以维护职工合法权益为根本,紧紧围绕县委政府工作大局,开展职工提升素质工程、职工文化建设工程、引导职工建功立业。
(二)基本情况
1、机构情况。盐池县总工会本级内设办公室、经审会、女工委、财务室、组宣室、经济室、民管室、帮扶中心、职工文化活动室等9个科室。
2、人员情况。职工共计23人;其中行政编制6人,事业编制4人,长期聘用人员(社会化工会工作者)10人;退休职工3人。
二、2016年度部门预算执行情况说明
财政拨款总收入预算193.83万元,总支出预算193.83万元。支出预算包括:基本支出178.83万元,其他支出15万元,预算执行率100%。
三、2017年度部门预算说明
本年预算总收入183.57万元,总支出183.57万元;收入预算为一般公共预算。支出预算包括:基本支出150.57万元,其他支出33万元。收支预算与上年193.83万元相比,减少了10.26万元,减幅5.3%。
(一)基本支出情况说明
基本支出预算150.57万元。其中:工资福利支出117.48万元;商品和服务支出14.25万元;对个人和家庭的补助支出18.84万元。
(二)其他(项目)支出情况说明
其他支出预算:33万元。其中:“四送”资金10万元;帮扶配套资金20万元;劳模慰问金3万元。
四、2017年预算变动情况说明
(一)“三公”经费情况。 2017部门预算数为1万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费1万元。与上年持平。
(二)人员经费变动情况。2017年预算117.48万元比2016年预算114.59万元增加2.89万元,原因是2017年职工工资增长。
(三)公用经费变动情况。2017年预算14.25万元比2016年预算14.16万元增加0.09万元,原因净增加采暖面积31.8平米,增加经费0.09万元。
(四)项目业务费变动情况。2017年预算33万元比2016年预算38万元减少5万元,原因减少劳模慰问资金2万元,减少帮扶资金3万元。
附件:zgh
1. 部门预算收支预算总表
2. 部门预算收入预算总表
3. 部门预算支出预算总表
4. 部门预算财政拨款收支预算总表
5. 部门预算财政拨款一般公共预算支出预算表
6. 部门预算一般公共预算基本支出预算表
7. 部门预算财政拨款政府性基金支出预算表
8. 部门预算一般公共预算机关运行经费支出预算表
9.部门预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
10.部门预算政府采购预算表。
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