盐池县人民政府

盐池县大水坑镇幼儿园2017年部门预算编制说明

一、基本情况及主要职能

（一）主要职能

全面贯彻执行党的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办事，不断提高教育质量。树立幼儿第一、工作第一的思想，耐心细致地做好幼儿保教工作。

（二）基本情况及增减变动原因

我单位属二级预算拨款单位，执行《事业单位会计制度》，年初核定事业编制人数2人，实际在编3人。

（三）人员增减变动情况

大水坑镇幼儿园核定编制人数2人，实有在编教师3名，雇佣教职工36名。

二、2017年部门预算安排情况说明

（一）部门收支预算总体情况

大水坑镇幼儿园2017年收入总预算1821452.00元,2016年收入总预算2396730.00元，2017年比2016年预算减少了631418.00元，减少24%。减少的主要原因是本年度退休教师工资全部纳入社保，由社会保障缴费单位发放，不再纳入预算中。

（二）部门收入预算情况

2017年公共预算收入说明：财政拨款1821452.00元，其中：经费拨款1821452.00元。

（三）部门支出预算情况

2017年公共预算支出说明：

基本支出：1021452.00元，

1.其中工资性支出505124.00元。

2.商品服务支出329250.00元。

3.对个人和家庭补助支出187078.00元。

项目支出：800000元，用于学前教育支出。

支出合计1821452.00元。

（四）部门财政拨款预算情况

1、财政拨款预算规模变化情况

大水坑镇幼儿园2017年收入总预算1821452.00元,2016年收入总预算2396730.00元，2017年比2016年预算减少了631418.00元，减少24%。

2、财政拨款预算构成情况

大水坑镇幼儿园财政拨款预算1021452.00元，其中学前教育支出741652.00元，占72.6%；社会保障就业支出181923.00元，占17.82%；医疗卫生支出66726.00元，占 6.54%；住房保障支出31151.00元，占3.04%。

3、财政拨款预算具体使用安排情况

大水坑镇幼儿园2017年财政拨款预算支出1021452.00元。

三、“三公”经费预算情况

大水坑镇幼儿园2017年三公经费为12000.00元。主要用于教育教研交流等支出。

附件：dskyey

1. 部门预算收支预算总表

2. 部门预算收入预算总表

3. 部门预算支出预算总表

4. 部门预算财政拨款收支预算总表

5. 部门预算财政拨款一般公共预算支出预算表

6. 部门预算一般公共预算基本支出预算表

7. 部门预算财政拨款政府性基金支出预算表

8. 部门预算一般公共预算机关运行经费支出预算表

9.部门预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

10.部门预算政府采购预算表。