索 引 号 | 640323001/2016-35263 | 发文时间 | 2016-12-05 |
发布机构 | 盐池县政府办 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 盐池县大水坑镇幼儿园2017年部门预算 |
盐池县大水坑镇幼儿园2017年部门预算编制说明
一、基本情况及主要职能
(一)主要职能
全面贯彻执行党的教育方针、政策、法规,坚持正确的政治方向,按教育规律办事,不断提高教育质量。树立幼儿第一、工作第一的思想,耐心细致地做好幼儿保教工作。
(二)基本情况及增减变动原因
我单位属二级预算拨款单位,执行《事业单位会计制度》,年初核定事业编制人数2人,实际在编3人。
(三)人员增减变动情况
大水坑镇幼儿园核定编制人数2人,实有在编教师3名,雇佣教职工36名。
二、2017年部门预算安排情况说明
(一)部门收支预算总体情况
大水坑镇幼儿园2017年收入总预算1821452.00元,2016年收入总预算2396730.00元,2017年比2016年预算减少了631418.00元,减少24%。减少的主要原因是本年度退休教师工资全部纳入社保,由社会保障缴费单位发放,不再纳入预算中。
(二)部门收入预算情况
2017年公共预算收入说明:财政拨款1821452.00元,其中:经费拨款1821452.00元。
(三)部门支出预算情况
2017年公共预算支出说明:
基本支出:1021452.00元,
1.其中工资性支出505124.00元。
2.商品服务支出329250.00元。
3.对个人和家庭补助支出187078.00元。
项目支出:800000元,用于学前教育支出。
支出合计1821452.00元。
(四)部门财政拨款预算情况
1、财政拨款预算规模变化情况
大水坑镇幼儿园2017年收入总预算1821452.00元,2016年收入总预算2396730.00元,2017年比2016年预算减少了631418.00元,减少24%。
2、财政拨款预算构成情况
大水坑镇幼儿园财政拨款预算1021452.00元,其中学前教育支出741652.00元,占72.6%;社会保障就业支出181923.00元,占17.82%;医疗卫生支出66726.00元,占 6.54%;住房保障支出31151.00元,占3.04%。
3、财政拨款预算具体使用安排情况
大水坑镇幼儿园2017年财政拨款预算支出1021452.00元。
三、“三公”经费预算情况
大水坑镇幼儿园2017年三公经费为12000.00元。主要用于教育教研交流等支出。
附件:dskyey
1. 部门预算收支预算总表
2. 部门预算收入预算总表
3. 部门预算支出预算总表
4. 部门预算财政拨款收支预算总表
5. 部门预算财政拨款一般公共预算支出预算表
6. 部门预算一般公共预算基本支出预算表
7. 部门预算财政拨款政府性基金支出预算表
8. 部门预算一般公共预算机关运行经费支出预算表
9.部门预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
10.部门预算政府采购预算表。
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面