盐池县人民政府

盐池县财政局2017年部门预算情况说明

一、主要职责及基本情况

（一）单位主要职责

贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家有关财税政策；拟定并执行全县财政发展战略、规划、政策和改革方案；参与拟定全县宏观经济政策，提出运用财税政策实施区域宏观调控和综合平衡社会财力的建议。负责编制全县年度预（决）算草案、财政收入计划并组织执行；受县人民政府委托向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；组织拟定全县经费开支标准、定额，审核批复县本级部门（单位）年度预（决）算；调整完善转移支付制度。

（二）单位基本情况

盐池县财政局属于一级预算单位，执行的是行政单位的会计制度。盐池县编办核定编制数为64人，其中行政编制17人，事业编制42人，后勤编制5人。实有人数57人，其中行政编制17人，事业编制40人。财政局内设机构12个，其中包括办公室、行政政法股、社保科教文卫股、预算股、会监股、农业股、农发办、国库股、综合股、采购办、经建股、国资公司。

二、2017年部门预算收支情况

（一）本年收入情况

财政局机关本年总收入849.9万元（全部为财政拨款收入）。其中：行政运行费824.9万元，预算改革业务5万元，财政国库业务5万元，财政监察5万元，其他金融支出10万元。

（二）本年支出情况

2017年本年总支出849.9万元

按支出经济分类：

（1）工资福利支出671万元，其中：工资（含奖金）367万元；社会保障缴费141.8万元；其他工资福利支出162.2万元。

（2）商品和服务支出69万元（其中：办公费5万元，印刷费支出3万元，手续费1万元，水费2.4万元，电费4.8万元，邮电费6万元，取暖费8.7万元，差旅费8万元，公务接待费5万元，其他商品服务支出25.1万元。

（3）对个人和家庭的补助支出109.9万元（其中：离休费30.5万元，住房公积金51.5万元，购房补贴27.9万元。

三、2017年预算收支增减变动情况说明

（一）、2017年“三公”经费预算变动说明

一年来，我局严格执行党政机关“三公”经费及会议费的上限控制指标，2017年度“三公”经费预算即因公出国费用为0；公务用车运行维护费为0万元， 2017年公务接待费预算13万元。比2016年减少0.65万元，减少5%。主要用于日常办公用品的购买，严格执行局机关财务管理制度，进一步完善资产管理工作；同时保证局机关各项支出的正常运转，确保重点项目支出的需要。

（二）项目业务费变动情况

2017年预算25万元比2016年预算15万元增加10万元，原因盐池县金融工作局增加工作经费10万元。

附件：czj

1. 部门预算收支预算总表

2. 部门预算收入预算总表

3. 部门预算支出预算总表

4. 部门预算财政拨款收支预算总表

5. 部门预算财政拨款一般公共预算支出预算表

6. 部门预算一般公共预算基本支出预算表

7. 部门预算财政拨款政府性基金支出预算表

8. 部门预算一般公共预算机关运行经费支出预算表

9.部门预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

10.部门预算政府采购预算表。