盐池县人民政府

盐池县麻黄山卫生院2017年度部门预算编制说明

一、单位基本情况和主要职责

(一)基本情况

盐池县麻黄山乡卫生院属全额拨款事业单位，是二级预算单位，隶属于盐池县卫生和计划生育局管辖，总编制数15人，实有人数 11人，乡村医生13人，在编实有车辆1辆(救护车)，主要设有内科、外科、妇产科、医技科及公共卫生部等科室，内设5张病床。

(二)主要职责

我院主要以基本公共卫生为服务重点，为群众提供预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术等服务，承担本辖区内的慢性病、传染病、精神病的预防、保健工作，并接受公共卫生、康复、健康教育、培训、卫生行政管理和卫生监督等任务

负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;负责本乡镇的基本医疗服务;负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、2016年度部门预算执行情况

2016年部门预算总收入125.47万元，总支出125.47万元，其中:基本支出108.47万元，占总支出的86.45%，主要用于卫生院人员支出，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出103.6万元;取暖费4.87万元。项目支出17万元，占总支出的13.55%，主要用于正常运转的医疗卫生支出。

三、2017年度部门预算安排情况

(一)收入预算安排情况

收入预算为152.55万元，全部为一般公共预算补助收入，其中财政经费补助145.55万元，纳入预算管理的行政性收费安排的拨款7万元。

(二)支出预算安排情况

支出预算为152.55万元，较上年增加27.08万元，增长21.58%，具体为:

1.按功能科目分类，机关事业单位职业年金缴费支出4.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出11.13万元，其他行政事业单位离退休支出1.2万元，其他基层医疗卫生机构支出7.93万元，乡镇卫生院107.74万元，公务员医疗补助3.48万元，事业单位医疗4.81万元，购房补贴3.81万元，住房公积金8.00万元。

2.按支出用途分类，基本支出135.55万元，项目支出17万元。

3.按经济科目分类，工资福利支出105.05万元，商品和服务支出21.94万元，对个人和家庭的补助支出25.56万元。

四、2017年“三公”经费预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数为2万元，其中:公务用车运行费1万元，公务接待费1万元，与上年相比持平。

附件:

1. 部门预算收支预算总表

2. 部门预算收入预算总表

3. 部门预算支出预算总表

4. 部门预算财政拨款收支预算总表

5. 部门预算财政拨款一般公共预算支出预算表

6. 部门预算一般公共预算基本支出预算表

7. 部门预算财政拨款政府性基金支出预算表

8. 部门预算一般公共预算机关运行经费支出预算表

9.部门预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

10.部门预算政府采购预算表。