盐池县人民政府

盐池县花马池镇中心卫生院2017年度部门预算编制说明

一、主要职责及基本情况

（一）、主要职能

1、提供公共卫生服务:普及卫生保健常识，提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规；承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务，认真做好十六种五十二项公共卫生工作；做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2、提供基本医疗服务：使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊；健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理，做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理；执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品；提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3、承担公共卫生管理：对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“六统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

4、卫生行政管理:在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况,负责本镇内村级卫生室的管理和培训工作。

（二）、基本情况

盐池县花马池镇中心卫生院隶属于盐池县卫生和计划生育局的二级事业单位，单位执行的是基层医疗卫生机构会计制度。单位人员编制25人，在编23人,比2016年预算中16人增加7人，属2016年8月新调人员。财政供养的离退休人员6人，比2016年预算少一人，属死亡人员。退社保人员1人。管辖有村卫生室24所，村医26人，比2016年预算少2人，属退休村医。

内设办公室、门诊部门，护理部门和公共卫生科，共4个部门；包括化验室、B超室、收费室、药房、中医科等。从预算单位构成看，纳入2017年预算编制的还有卫生院管辖村卫生室24个，村医26人。

二、2017年度部门预算经费情况

（一） 基本预算情况说明

本年度基本预算3490411元，其中：

1、统发部分：统发经费预算为2345736元。

(1)在职人员预算经费为2277268元（工资：1496340元；取暖费：119624元；效能考核奖：142600元；民族团结奖：138000元；未休年休假薪酬：161825元；住房补贴：95519元；乡镇补贴：123360元），由于调动人员增加8人和工资的增长，比2016年预算经费1456294元增长了56.4%。

(2)离退休人员预算经费为63028元（民族团结奖：42000元；住房补贴：21028元），由于离退休人员工资由社保局统一发放，因此，比2016年预算经费412782元减少了84.7%。

(3)其他人员预算经费为5440元，此项经费为遗属生活费和取暖费，比2016年预算经费5440元无变化。

2、人员基本支出：

预算经费为1073285元，包括：职业年金：119702元；住房公积金：210468元；医疗保险：129272元；养老保险：299256元；失业保险：1275元；生育保险：4848元；工伤保险：3232元；公务员医疗补助：98752元；村医生活补助及意外保险：170600元；医生交通补贴：35880元。由于调动人员增加8人和工资的增长，比2016年预算经费826284元增长了29.9%。

3、公用支出

公用支出预算经费为71390元，属办公用取暖费，本年无房屋增加，故预算经费与2016年预算相比较无变化。

（二）项目经费预算情况说明

2016年度卫生院运行经费100000元，纳入预算管理的医疗收入是650000元，主要用于卫生院的日常公用支出和药品支出，其中包括办公费50000元，水电20000元，车辆保险及运行9800元，房屋及设备维修80000元，工会经费20000元，设备购置66000元，公众医疗保险16000元，临时工劳务费及社会保障缴纳350000元等。本年度项目预算经费为1400000元。包括本卫生院运行经费100000元，社区服务站纳入预算管理的行政性收费的医疗收入100000元，本卫生院纳入预算管理的行政性收费的医疗收入1200000元。此项目预算主要用于卫生院的日常公用支出和购买药品。由于卫生院业务量的增加，因此，2017年度预算的医疗收入比2016年预算医疗收入的650000元增长了84.6%。

附件：hmcwsy

1. 部门预算收支预算总表

2. 部门预算收入预算总表

3. 部门预算支出预算总表

4. 部门预算财政拨款收支预算总表

5. 部门预算财政拨款一般公共预算支出预算表

6. 部门预算一般公共预算基本支出预算表

7. 部门预算财政拨款政府性基金支出预算表

8. 部门预算一般公共预算机关运行经费支出预算表

9.部门预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

10.部门预算政府采购预算表。