盐池县人大办2017年部门预算

索引号 640323001/2016-35284 文号 生成日期 2016-12-04
公开方式 主动公开 发布机构 盐池县政府办 责任部门 吴忠市盐池县

盐池县人大办2017年部门预算编制说明

一、主要职责及基本情况

(一)人大办位于盐池县鼓楼东街,共有编制20个,在职人员17个。

(二)主要职责是承担县人民代表大会及其常委会各种会议的会务工作;承担常委会组织的视察、检查和调查活动的有关工作;负责机关文秘、档案和保密工作;负责机关后勤管理工作;负责机关信访、接待工作;负责机关离退休人员服务管理工作;办理常委会领导交办的其他工作。

二、2017年部门预算收支情况说明

2016年预算总金额为610.15万元,其中基本支出493.15万元,项目预算为117万元,具体安排为代表活动费21万,公报印刷费8万,信息宣传及人大业务费30万,人大代表网络培训5万,“五贴近一述职”活动经费5万,人大会议费35万,招待费13万。全部执行到位。

2017年预算总金额为449.925万元。其中基本支出350.925万元,项目支出99万元,具体安排为公报印刷费8万元,人大代表培训费、人大业务费及信息宣传费40万元(其中纳入预算管理的行政性收费安排的拨款20万元),人大代表网络培训平台建设费3万元,“五贴近、一述职”活动经费3万元,人大会议及人代会费35万元,招待费10万元。

三、2017年预算收支增减变动情况说明

(一)“三公经费”变动情况:

2016年三公经费控制数:会议费55万元;招待费15万元。

2017年三公经费控制数:会议费52.5万元,较上年降低了4.5%;招待费13万元,较上年下降了13%。

(二)人员经费变动情况:

2016年预算人员经费475.8万元,2017年预算人员经费312.7万元,原因是退休人员工资交由人社局发放.

(三)公用经费变动情况:

2016年预算公用经费17.3万元,2017年预算公用经费38.3万元,原因是2017年将项目类的人大代表活动经费21万元调入公用经费.

(四)项目业务费变动情况:

2016年预算项目117万元,2017年预算项目99万元,原因是将代表活动经费调入公用经费.

附件:rdb

1. 部门预算收支预算总表

2. 部门预算收入预算总表

3. 部门预算支出预算总表

4. 部门预算财政拨款收支预算总表

5. 部门预算财政拨款一般公共预算支出预算表

6. 部门预算一般公共预算基本支出预算表

7. 部门预算财政拨款政府性基金支出预算表

8. 部门预算一般公共预算机关运行经费支出预算表

9.部门预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

10.部门预算政府采购预算表。

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