索 引 号 | 640323001/2016-35285 | 发文时间 | 2016-12-04 |
发布机构 | 盐池县政府办 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 盐池县农牧局2017年部门预算 |
盐池县农牧局2017年部门预算情况说明
一、单位基本情况和主要职责
(一)基本情况
盐池县农牧局是县人民政府赋予行政职能主管农业、畜牧的直属单位,属全额拨款事业单位。局现辖事业单位有:盐池县滩羊肉产品质量监督检验站、盐池县草原工作站、盐池县科技服务中心、盐池县动物疾病预防控制中心、盐池县农业技术推广服务中心、盐池县种子管理站、盐池县畜牧技术服务中心、盐池县农村能源工作站、盐池县动物卫生监督所、盐池县农业广播电视学校。
机构编制管理部门核定编制人数225人,其中行政编制8人,后勤服务事业编制2人,事业编制215人。截止2016年12月31日在职职工人数194人,其中行政15人,事业179人。
(二)主要职责
盐池县农牧局业务范围包括贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家有关农业和农村经济发展的方针、政策;拟定种植业、畜牧业、农业机械化、渔业等农业行业和产业 和农村经济发展政策、中长期发展规划、专项规划、计划并组织实施;参与涉农的财政补贴、信贷、保险等政策拟定;推进农业依法行政。
二、2016年预算安排及执行情况
2016年财政预算安排3711.78万元(其中:基本支出3461.78万元,项目支出250万元),实际支出3711.78 万元(其中:基本支出3461.78万元,项目支出250 万元)。
三、2017年预算安排情况
2017年财政预算安排3337.29 万元(其中:基本支出3084.29万元,项目支出253万元(其中:草原植被恢复费15万元,草原禁牧工作专项资金16万元,草原防火项目资金3万元,农业执法专项资金8万元,草原执法工作专项资金8万元,农产品质量安全检验检测项目2万元,动物疫病防控专项资金160万元,滩羊产业发展协会工作专项资金10万元,阳光沐浴工程监理费15万元,动物卫生监督工作经费16万元)。
四、2017年预算收支增减变化情况
金额单位:万元
名称 |
2016年预算安排金额 |
2017年预算安排金额 |
比上年增减金额 |
增减原因 |
一般公共预算 |
3711.78 |
3337.29 |
-374.49 |
退休人员交到社保 |
基本支出 |
3461.78 |
3084.29 |
-377.49 |
退休人员交到社保 |
项目支出 |
250 |
253 |
3 |
预算中安排了其他收入 |
五、三公经费使用及变化情况说明
金额单位:万元
名称 |
2016年预算安排金额 |
2017年预算安排金额 |
2016年三公经费控制数 |
2016年三公经费支出数 |
预算比上年增减金额 |
增减原因 |
公务用车运行维护费 |
18 |
16.5 |
16.4 |
-18 |
公务用车改革制度的推行 |
|
公务接待费 |
8.2 |
8.2 |
7.5 |
7.45 |
0 |
|
公款出国(境)经费 |
0 |
0 |
0 |
2.06 |
0 |
政府同意马良宝赴以色列参加设施农业节水灌溉与高效栽培技术培训 |
附件:nmj
1. 部门预算收支预算总表
2. 部门预算收入预算总表
3. 部门预算支出预算总表
4. 部门预算财政拨款收支预算总表
5. 部门预算财政拨款一般公共预算支出预算表
6. 部门预算一般公共预算基本支出预算表
7. 部门预算财政拨款政府性基金支出预算表
8. 部门预算一般公共预算机关运行经费支出预算表
9.部门预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
10.部门预算政府采购预算表。
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