盐池县人民政府

盐池县大水坑镇人民政府2017年度部门预算编制说明

一、基本情况及主要职责

（一）基本情况

盐池县大水坑镇人民政府属于行政单位，执行《行政单位会计制度》。县编办核定行政编制22人，事业编制31人。实有行政编制22人，事业编制31人。现有机构：党政办公室、文化体育服务中心、人口和计划生育服务中心、民生保障中心、特色产业服务中心、林业区域站、水利区域站、等。

（二）主要职责

1、加强农村社会保障；搞好资源节约、保护和建设农村生态环境；健全卫生服务体系，强化公共卫生服务；强化第三产业的培育发展，为农民和流动务工人员提供幼稚服务；

2、将镇政府承担的林业、农机、畜牧兽医等执法职能及农技推广、森林管护、水利建设管理和动植物病虫防治等方面的职责任务改为直相关部门承担，镇人民政府协调配合。

3、将农资经销、农技维修、动植物疾病诊疗以及产后加工、运销等经销性职能，逐步从农业技术服务机构和业务中剥离出去，按市场化方式运作。

二、2017年部门预算收支情况

（一）收入情况

盐池县大水坑镇2017年预算数为1668.22万元，其中经费拨款1495.22万元，纳入预算管理的非税收入拨款173万元，预算与上年同比下降5%，减少额度为87.36万元。

（二）支出情况

1、按功能分类支出：本年支出总1668.22万元，其中：一般公共服务448.06万元，国防5万元，公共安全1万元，文化体育与传媒28.38万元，社会保障和就业177.71万元，医疗卫生112.8万元，城乡社区事务174万元，农林水事务650.38万元，住房保障支出70.89万元。

2、按支出性质和经济分类：基本支出1121.82万元（工资福利性支出586.63万元，商品和服务支出250.43万元，对个人和家庭的补助支出284.76万元），项目支出546.4万元。

3、项目支出情况说明

盐池县盐池县大水坑镇人民政府2017年一般公共预算拨款项目支出546.4万元，其中：农业与农村建设经费：31万元，主要用于新农村建设及三农方面的经费；基层建设与政权建设经费：31万元，主要用于村民自治、村务公开等基层政权和社区建设方面的经费；生态建设管理经费：71万元，主要用于生态建设及环境治理方面的经费；禁牧工作经费：37万元，主要用于封山禁牧宣传督查经费；草原生态奖励资金：2万元，主要用于草原生态保护经费；村级公共事业文虎经费：30万元；林木抚育管护：68.4万元，主要用于林木抚育管经费；镇区及公厕保洁：150万元；路灯电费及维修：50万元；社会管理创新与综合治理：21万元，主要用于治安综合治理会议费、宣传费、培训费；经济建设经费：16万元；计划生育经费：11万元，主要用于结扎手术、宣传费、调查费、运费；民兵应急分队工作经费：5万元，主要用于社会稳定完成抢险救灾；文化活动经费：10万元；城乡低保工作经费：2万元；国家安全工作经费：1万元；矛盾纠纷调节资金：10万元；

三、2017年预算收支增减变动情况说明

盐池县大水坑镇2017年预算数为1668.22万元，其中经费拨款1495.22万元，纳入预算管理的非税收入拨款173万元，预算与上年同比下降5%，减少额度为87.36万元。减少原因是退休人员的支出由社会保障局发放。

四、三公经费变动情况

2017年三公经费财政拨款预算数为15万元（公务接待费15万元)与2016年三公经费财政拨款预算数19.95万元，公务接待费减少4.95万元，主要原因是严格按照中央及自治区的有关公务接待规定，压缩公务接待费支出。

附件：dskzzf

1. 部门预算收支预算总表

2. 部门预算收入预算总表

3. 部门预算支出预算总表

4. 部门预算财政拨款收支预算总表

5. 部门预算财政拨款一般公共预算支出预算表

6. 部门预算一般公共预算基本支出预算表

7. 部门预算财政拨款政府性基金支出预算表

8. 部门预算一般公共预算机关运行经费支出预算表

9.部门预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

10.部门预算政府采购预算表。