盐池县人民政府

盐池县工业和安全生产监督管理局2017年部门预算编制说明

一、基本情况和主要职责

（一）基本情况

现有干部职工编制21人，离休干部1人，遗属11人，办公用房1150.56平方米，固定资产原值167.22万元。

（二）主要职责

盐池县工业和安全生产监督管理局成立于2015年1月，属盐池县人民政府组成部门。主要职责：负责全县工业和信息化、安全生产监督管理方面的工作；指导协调工业园区的建设和发展等工作。内设办公室、经济运行监测调控、投资与规划、节能与综合利用、非公经济与中小企业发展服务、科技与信息化、安全规划与法规、安全综合协调统计、矿山安全监督管理、危险化学品安全监督管理、职业卫生监督管理、工贸行业安全监督管理12个岗位。现有工作人员编制21名，其中核定行政编制13名，后勤服务事业编制3名；另有5人编制在盐池县商务和经济技术合作局（机构改革历史遗留问题）。

二、2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

盐池县工业和安全生产监督管理局2017年财政拨款收支总预算462.38万元。收入预算全部为一般公共预算拨款。支出预算包括：社会保障和就业支出71.38万元、医疗卫生与计划生育支出27.92万元、资源勘探信息等支出324.84万元、住房保障支出38.26万元。

（一）基本支出情况说明

盐池县工业和安全生产监督管理局2017年一般公共预算拨款基本支出342.38万元，其中：

人员经费327.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费14.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

盐池县工业和安全生产监督管理局2017年一般公共预算拨款项目支出120万元，其中：

1、其他工业和信息化监管支出35万元，主要用于节能灯宣传2万元，企业发展规划2万元、经济运行监测25万元、节能减排4万元、企业维稳2万元。

2、安全监管监察专项20万元，主要用于安全生产监督管理工作20万元。

3、其他安全生产生产监管支出60万元，主要用于安全生产专家指导费15万元，安全执法装备配置及维护费5万元，安全生产管理40万元。

4、其他支持中小企业发展和管理支出5万元，主要用于参会参展工作。

三、2017年“三公”经费预算情况说明

盐池县工业和安全生产监督管理局2017年“三公”经费财政拨款预算数为公务接待费10万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算10万元公务接待费，同2016年10万元公务接待费相比持平。主要是为了发展盐池的地方经济，做好招商引资工作，接待来盐池考察工作的客商。 

四、2016年预算执行情况

2016年度财政预算安排收入713.12万元。其中：社会保障机制和就业支出277.49万元，医疗卫生和计划生育支出30.48万元，资源勘探信息等支出367.41万元，住房保障支出37.74万元。

2016年度我单位财政预算支出713.12万元。其中：社会保障机制和就业支出277.49万元，医疗卫生和计划生育支出30.48万元，资源勘探信息等支出367.41万元，住房保障支出37.74万元。

五、2017年预算收支增减变动情况说明

(一）基本支出变化情况 2017年预算人员经费327.62万元，公用经费14.76万元，比2016年减少270.74万元，原因：退休人员工资转社保发放，调出2人，所以经费核减。

（二）项目支出变化情况 2017年项目支出预算资金120万元，比2016年增加20万元，主要为盐池工业发展做好经济运行工作，支持企业稳定发展。

附件：gyhaqscjdglj

1. 部门预算收支预算总表

2. 部门预算收入预算总表

3. 部门预算支出预算总表

4. 部门预算财政拨款收支预算总表

5. 部门预算财政拨款一般公共预算支出预算表

6. 部门预算一般公共预算基本支出预算表

7. 部门预算财政拨款政府性基金支出预算表

8. 部门预算一般公共预算机关运行经费支出预算表

9. 部门预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

10.部门预算政府采购预算表。