盐池县人民政府

中国共产党盐池县委员会党校2017年部门预算编制说明

一、主要职能

（一）培训轮训科级党员领导干部、后备干部、乡镇一般干部、行政村（社区）党组织负责人、村民委主任等，培养理论干部；

（二）承办县委、县政府和县有关部门举办的专题研讨班；

（三）围绕党的中心工作，积极开展科学研究，承担县委、县政府下达的调研任务，推进理论创新；

（四）针对改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论问题和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

（五）开展形式多样的干部继续教育和培训；

（六）完成县委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中国共产党盐池县委员会党校核定编制16人，实有15人，其中参公人员9人，专业技术人员5人，工勤人员1人。下设办公室、机关支部、教学科研组、函授服务组、后勤服务组五个组室。

三、基本收支情况说明

2017年一般公共预算拨款收入2534708.47，一般公共预算经费拨款支出2294708.47元，其中：人员经费支出2149044.27元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费145664.20元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

四、项目支出情况说明

2017年一般公共预算拨款项目支出 240000.00元，其中：

盐池县“强龙工程”培训费及区党校分校运行费130000.00元；行政学院培训费30000.00元；盐池县干部网络教育40000.00元；师资培训费20000.00元；学员住宿楼运行费20000.00元。

五、2017年预算收支增减变动情况说明

（一）“三公经费”变动情况2017年“三公”经费财政拨款预算数为18050元，其中：公务接待费18050元，与2016年持平，无增减变动。因公出国境两年内均无预算安排。

（二）人员经费变动情况2017年人员经费预算数为2149044.27元比2016年预算2450992.00元减少301947.73元，原因退休人员工资交由社保局发放。

（三）公用经费变动情况2017年公用经费预算数为145664.20元比2016年预算145648.00元增加16.20元，原因2016年办公用房采暖面积少报0.6平米。

（四）项目业务费变动情况2017年项目支出预算数为24万元比2016年预算40万元减少16万元，主要原因是由于2016年村干部学历教育班毕业，2017年是否开课未知，因此未做预算安排；另一方面是响应县委政府压缩政府业务经费。

附件：dx

1. 部门预算收支预算总表

2. 部门预算收入预算总表

3. 部门预算支出预算总表

4. 部门预算财政拨款收支预算总表

5. 部门预算财政拨款一般公共预算支出预算表

6. 部门预算一般公共预算基本支出预算表

7. 部门预算财政拨款政府性基金支出预算表

8. 部门预算一般公共预算机关运行经费支出预算表

9.部门预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

10.部门预算政府采购预算表。