盐池县人民政府

盐池县花马池镇人民政府2015年部门预算情况说明

一、基本概况

盐池县花马池镇是全县地域面积最大、人口最多的乡镇，全镇土地总面积1531平方公里，辖24个行政村，146个自然村，共有人口10158户，3.86万人（其中盈德、惠泽、裕兴三个吊庄移民村非农业人口3890人）。有耕地21.8万亩，其中水浇地8.2万亩。辖区党委1个，党支部25个（其中机关支部、卫生院支部各1个），农村党支部23个，共有党员1084人，其中农村党员981人。村干部251名，镇干部职工111人。辖区内有初级中学1所，教学点5个，幼儿园4个，卫生院1个。2015年，全镇生产总值达到5.76亿元，增长10%；农民人均纯收入达到5458元，增长8%。

二、镇政府机构设置及基本职能

（一）机构设置情况

盐池县花马池人民政府下设党政办公室、社会与经济管理办公室、社会治安综合治理委员会办公室、文化体育服务中心、人口和计划生育服务中心、民生保障服务中心和特色产业服务中心。

(二)镇政府基本职能

1、认真贯彻落实党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法治宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理，维护农村秩序和保护农民合法权益。

2、制定并组织实施好镇村整体规划和经济发展规划；引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植产业化经营的龙头企业，促进农村经济结构的调整和优化，增加农民收入；培育各种形式的农民专业合作经济组织，及时提供农业生产的产前、产中、产后服务，特别是市场信息、先进技术、优良品种、病虫害防治、农副产品销售等服务。

3、加强农村公益性基础设施的建设与管理，改善农村生产生活条件；加强土地管理、村民自治、社区建设、人口和计划生育、宗教事务管理等各项工作；加强教育、文化、卫生、体育等社会事业建设；健全农业服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息等服务；协同有关部门搞好农村市场监管、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设农村生态环境；为当地农民和流动务工人员提供优质服务；加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质。

4、建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和鳏寡孤独、残疾人及农村贫困人口救助工作，保障公共安全，加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群众性事件，强化社会治安综合治理，协调企地关系，维护社会稳定，保障农民群众安居乐业。

三、财政供养人员基本情况

现有在职人员83人（合同制工人23人）；离退休18人（离休1人、退休17人）；遗属10人，老党员12人，散居五保户25人，义务兵31人，村干部91人，组干部160人，社区人8员，大学生村官11人，临时工13人。

四、2014年预算执行情况

（一）2014年财政收入预算执行情况。全年财政总收入4827.37万元。其中上年专项结转58.04万元；当年财政收入4769.33万元，其中，一般财政预算拨款3614.68万元，政府性基金拨款1154.65万元。

（二）2014年财政支出预算执行情况。本年度财政支出4623.87万元，按功能分类：一般公共服务支出716.14万元；国防5万元；公共安全1万元；文化体育与传媒支出40.36万元；社会保障和就业支出280.95万元；医疗卫生与计划生育支出安排90.18万元；节能环保支出9.6万元；城乡社区支出1505.97万元；农林水支出1440.84万元；商业服务业等支出（家电下乡补贴）14.60万元；国土海洋气象等支出206.93万元；住房保障支出312.30万元。以上支出较上年均有所增长。

（三）2014年预算执行结果：上年结转58.04万元，当年收入4769.33万元，共计收入4827.37万元；2014年财政支出4623.87万元；当年结转203.50万元，属于专项资金。

五、2015年预算情况

本年度预算总收入为1618.80万元，比上年(1410.58万元)增加208.22万元，增长14.76%；主要是人员工资增加和项目支出预算增加。按支出项目类别：1、基本支出1110.51万元，包括：人员经费支出921.59万元，公用经费支出188.92万元：2、项目支出508.29万元。

按支出功能分类科目：一般公共服务支出103.40万元；国防（民兵）支出5万元；公共安全（基层司法业务）支出1万元；文化体育与传媒支出10.00万元 ；社会保障和就业支出33.36万元；医疗卫生支出28.68万元；城乡社区事务支出138.00万元；农林水事务支出186.86万元；工资福利性支出512.16万元；对个人和家庭的补助支出409.42万元（村干部及离任村干部工资）；公用经费支出188.92万元。

六、关于盐池县花马池镇2015年“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区农牧厅2015年“三公”经费财政拨款预算数为41.86万元，其中：公务用车运行费22.86万元，公务接待费19万元。

2015年“三公”经费财政拨款预算比2014年有所增加，主要原因是我镇因工作需要，下乡及各村频繁，加之单位车辆老化，维修维护费用增加；公务接待费减少4.6万元，主要原因是严格按照中央及自治区的有关公务接待规定，压缩公务接待费支出。

镇上在安排必要的公务经费后，对会议费、党建经费、综治经费等进行了必要的安排，还有一些必须列入预算的项目因财力不足而未列入预算形成缺口。如：农业产业结构调整、设施农业建设等基础设施建设、环境卫生整治、农田水利基本建设等就只能依靠项目来带动，自己没有资金进行安排，极大地制约了我镇农业产业化的发展；还有各种不确定支出没有预留余地。因此，我镇2015年底预算收支平衡难度较大。

由于花马池镇特殊的地理位置，城中村、环城村、生态移民及吊庄村、城乡接合部村庄多，城乡环境卫生管理难度大，所需费用高，而且近几年由于吊庄移民，生态移民都在花马池境内，征地、拆迁的工作任务非常繁重，2015年预算将在这些方面重点安排资金实施。

附表:2015年收支预算总表；