中国共产党盐池县委员会党校2015年部门预算

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索引号	640323001/2016-35372	发文时间	2016-05-28
发布机构	盐池县政府办	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	中国共产党盐池县委员会党校2015年部门预算

中国共产党盐池县委员会党校2015年部门预算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2015年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、财政拨款支出预算总表

三、财政拨款基本支出预算明细表

四、财政拨款项目支出预算明细表

五、公共财政预算支出明细表

六、“三公”经费财政拨款预算表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分 2015年部门预算情况说明

中国共产党盐池县委员会党校2015年部门预算—单位概况

一、主要职能

（一）按照县委组织部全年干部培训计划的安排和县委宣传部宣讲任务的要求，在传达学习全国两会及区、市、县全委会精神的同时，结合党员冬训、“三严三实”专题教育和“解放思想、加快开放、创新驱动、促进发展”大讨论活动，共进行了150场次宣讲培训，总计受训党员达16230余人次。并结合下基层编印发放25000份惠农政策宣传单和2000册宣传册。同时，我校教师还先后受邀为宁夏医科大学、建行石嘴山分行、高速公路管理局、银川市第一人民医院以及县内部分机关、企事业单位就党性教育、党建工作、惠农政策、社会主义核心价值观、党员管理、民族团结、团队建设等有关理论知识进行了专题辅导讲座。充分利用盐池革命老区和生态大县的优势，着力打造了“四点三馆一基地”现场教学模式，全年共接待县外各种类主体班现场教学活动20期900多人次。继续配合县委组织部和人社局搞好全县副科级以上干部及公务员（包含参公人员）的网络培训工作。与革命烈士纪念馆合作在该馆开设“微型党课室”。

（二）着力强化师资队伍建设，通过全区公考新录用两名新人，使得我校拥有研究生学历的人数达到两人，目前还有3名专职教师正在就读区党校研究生。一年来我校先后选派专兼职教师12人次到中央党校、福建省委党校、浙江省委党校、焦裕禄干部学院及区、市党校进修学习。在中央党校出版的《中国思想政治工作与“三严三实”专题教育全书》、《共产党人》、《宁夏党建研究》、《赤子》、《商品与质量》上共刊发理论文章9篇，其中4篇获奖。完成了宁夏党建研究会下达的《新形势下增强组织工作研究和宣传专业化能力的重要性、紧迫性及其内涵》子报告的撰写任务。我校教师代表县机关工委参加2015年“吴忠市机关工委精品党课大赛”获得三等奖。

（三）宁夏党校盐池分校招录的21名公共管理专业研究生学员如期入学，9月9日区党校研究生部领导来分校参加了开班仪式，作为县级党校承办研究生学历教育在全区尚属首例。由县财政承担全部学杂费的“2014级农村经济管理专科班”函授学习进入第二学年。

（四）得到住建局的鼎力支持，为党校教学楼和学员住宿楼外贴保温层并进行了外粉刷。积极争取县财政维修经费70多万元，同时得到八个乡镇和街道办的资助，将学员住宿楼一层进行了维修改造和设备添置，方便了区党校各类主体班来盐现场教学午休以及研究生班外聘教师授课和学员听课的住宿需要，而且也为各乡（镇）进城办事干部创造了在党校免费住宿的条件，达到了互利共赢的目的。

二、部门预算单位构成

宁夏党校盐池分校核定编制16人，实有15人，其中参公人员9人，专业技术人员5人，工勤人员1人。下设办公室、机关支部、教学科研组、函授服务组、后勤服务组五个组室。

中国共产党盐池县委员会党校2015年部门预算——预算表

一、 财政拨款收支预算总表

单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	1,880,191.63	一、一般公共服务	0.00	一、工资福利性支出	933,255.11
经费拨款（补助）	1,880,191.63	二、外交	0.00	二、商品和服务支出	604,150.00
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	0.00	三、国防	0.00	三、对个人和家庭的补助支出	342,786.52
三、政府性基金收入	0.00	五、教育	1,399,520.96	五、转移性支出	0.00
六、其他自有资金收入	0.00	八、社会保障和就业	269,418.52	八、债务还本支出	0.00
		十、医疗卫生	116,752.63	十、其他资本性支出	0.00
		二十、住房保障支出	94,499.52
本年收入合计	1,880,191.63	本年支出合计	1,880,191.63	本年支出合计	1,880,191.63
九、用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年
十、上年结余、结存	0.00
其中：上年专项财政拨款结转	0.00
其中：净结余	0.00
专项资金结余	0.00
政府性基金结转	0.00
其他结转	0.00
收入总计	1,880,191.63	支出总计	1,880,191.63	支出总计	1,880,191.63

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	1,880,191.63	一、一般公共服务	0.00	一、工资福利性支出	933,255.11
经费拨款（补助）	1,880,191.63	二、外交	0.00	二、商品和服务支出	604,150.00
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	0.00	三、国防	0.00	三、对个人和家庭的补助支出	342,786.52
	0.00	四、公共安全	0.00	四、对企事业单位的补贴	0.00
三、政府性基金收入	0.00	五、教育	1,399,520.96	五、转移性支出	0.00
四、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00	六、赠与	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	七、文化体育与传媒	0.00	七、债务利息支出	0.00
六、其他自有资金收入	0.00	八、社会保障和就业	269,418.52	八、债务还本支出	0.00
		九、社会保险支出	0.00	九、基本建设支出	0.00
		十、医疗卫生	116,752.63	十、其他资本性支出	0.00
		十一、节能环保	0.00	十一、贷款转贷及产权参股	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00	十二、其他支出	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探电力信息等事务	0.00	事业单位经营支出	0.00
		十六、商业服务业等事务	0.00	上缴上级支出	0.00
		十七、金融监管等事务管理	0.00	对附属单位补助支出	0.00
		十八、地震灾后恢复重建支出	0.00
		十九、国土资源气象等事务	0.00
		二十、住房保障支出	94,499.52
		二十一、粮油物资储备事务	0.00
		二十二、预备费	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00

本年收入合计	1,880,191.63	本年支出合计	1,880,191.63	本年支出合计	1,880,191.63
九、用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年
十、上年结余、结存	0.00
其中：上年专项财政拨款结转	0.00
其中：净结余	0.00
专项资金结余	0.00
政府性基金结转	0.00
其他结转	0.00
收入总计	1,880,191.63	支出总计	1,880,191.63	支出总计	1,880,191.63

三、财政拨款基本支出预算明细表

财政拨款基本支出预算明细表

单位：元
单位代码	单位名称（科目）	合计	财政拨款（补助）				纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款		政府性基金收入	事业收入（不含预算外收入）		事业单位经营收入		上年专项财政拨款结转		其他自有资金

			小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
**	**	1	2	3	4		5		6	7		8		9		10
	合计	1430191.63	1430191.63	1430191.63	0		0		0	0		0		0		0
	社保教科文股	1430191.63	1430191.63	1430191.63	0		0		0	0		0		0		0
	盐池县委党校	1430191.63	1430191.63	1430191.63	0		0		0	0		0		0		0
640323504001	盐池县党校本级	1430191.63	1430191.63	1430191.63	0		0		0	0		0		0		0
	教育支出	949520.96	949520.96	949520.96	0		0		0	0		0		0		0
	进修及培训	949520.96	949520.96	949520.96	0		0		0	0		0		0		0
640323504001	干部教育	949520.96	949520.96	949520.96	0		0		0	0		0		0		0
	社会保障和就业支出	269418.52	688,404	688,404	0		0		0	0		0		0		0
	行政事业单位离退休	269418.52	269418.52	269418.52	0		0		0	0		0		0		0
640323504001	其他行政事业单位离退休支出	269418.52	269418.52	269418.52	0		0		0	0		0		0		0
	医疗卫生与计划生育支出	116,752.63	116,752.63	116,752.63	0		0		0	0		0		0		0
	医疗保障	116,752.63	116,752.63	116,752.63	0		0		0	0		0		0		0
640323504001	公务员医疗补助	53,752.95	53,752.95	53,752.95	0		0		0	0		0		0		0
640323504001	事业单位医疗	62,999.68	62,999.68	62,999.68	0	0		0		0	0		0		0
	住房保障支出	94,499.52	94,499.52	94,499.52	0	0		0		0	0		0		0
	住房改革支出	94,499.52	94,499.52	94,499.52	0	0		0		0	0		0		0
640323504001	住房公积金	94,499.52	94,499.52	94,499.52	0	0		0		0	0		0		0

四、财政拨款项目支出预算明细表

财政拨款项目支出预算明细表

单位：元
单位代码	项目名称（科目）	项目依据	项目内容	实施条件	项目总体目标	开始日期	结束日期	是否政府采购	资金来源
									总计	财政拨款（补助）			纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款	政府性基金		事业收入	事业单位经营收入	上年专项财政拨款结转	其他自有资金
									总计	小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款	政府性基金		事业收入	事业单位经营收入	上年专项财政拨款结转	其他自有资金
**	**	**				**	**	**	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
	合计								450,000	450,000	450,000	0	0	0		0	0	0	0
	社保教科文股								450,000	450,000	450,000	0	0	0		0	0	0	0
	盐池县委党校								450,000	450,000	450,000	0	0	0		0	0	0	0
640323504001	盐池县党校本级								450,000	450,000	450,000	0	0	0		0	0	0	0
640323504001	教育支出								450,000	450,000	450,000	0	0		0	0	0	0	0
640323504001	进修及培训								450,000	450,000	450,000	0	0		0	0	0	0	0
640323504001	干部教育								450,000	450,000	450,000	0	0		0	0	0	0	0
640323504001	盐池县“强龙工程”培训费及区党校分校运行费	盐财发[2015]1号	每年12期主体班培训		每年12期主体班培训	2015	2015	0	300,000	300,000	300,000	0	0		0	0	0	0	0
640323504001	行政学院培训费	盐财发[2015]1号				2015	2015	0	50,000	50,000	50,000	0	0		0	0	0	0	0
640323504001	盐池县干部网络教育	盐财发[2015]号	行政学院培训运行费用		行政学院培训运行费用	2015	2015	0	100,000	100,000	100,000	0	0		0	0	0	0	0

五、公共财政预算支出明细表

无公共财政预算。

六、政府性基金预算支出明细表

无政府性基金预算。

七、“三公”经费财政拨款预算表

“三公”经费财政拨款预算表

单位：元
单位名称（科目）	项目类别	在职职工实有数	本年度三公经费预算总计	本年人均三公经费预算	因公出国（境）预算						公务用车购置及运行费					公务接待费		上年度三公经费预算数
				本年人均三公经费预算	金额小计	科级以上干部（含科级）		科级以下干部		车辆空编数		公务用车金额小计	车辆购置费		车辆维护运行费	接待费金额	人均
						科级以上人数	科级以上金额	科级以下人数	科级以下金额	车辆空编数		公务用车金额小计	购置车辆	购置金额	车辆维护运行费	接待费金额	人均
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16
		48	31,350.00	1,959.38								13,300.00			13,300	18,050	1,128.13	50,000
		48	31,350.00	1,959.38								13,300.00			13,300	18,050	1,128.13	50,000
		48	31,350.00	1,959.38								13,300.00			13,300	18,050	1,128.13	50,000
		48	31,350.00	1,959.38								13,300.00			13,300	18,050	1,128.13	50,000
		48	31,350.00	1,959.38								13,300.00			13,300	18,050	1,128.13	50,000
		48	31,350.00	1,959.38								13,300.00			13,300	18,050	1,128.13	50,000
干部教育	专项业务类项目	16																10,000
	基本公用支出	32	31,350.00	1,959.38								13,300.00			13,300	18,050	1,128.13	40,000

八、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	1,880,191.63	一、一般公共服务	0.00	一、工资福利性支出	933,255.11
经费拨款（补助）	1,880,191.63	二、外交	0.00	二、商品和服务支出	604,150.00
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	0.00	三、国防	0.00	三、对个人和家庭的补助支出	342,786.52
三、政府性基金收入	0.00	五、教育	1,399,520.96	五、转移性支出	0.00
六、其他自有资金收入	0.00	八、社会保障和就业	269,418.52	八、债务还本支出	0.00
		十、医疗卫生	116,752.63	十、其他资本性支出	0.00
		二十、住房保障支出	94,499.52
本年收入合计	1,880,191.63	本年支出合计	1,880,191.63	本年支出合计	1,880,191.63
九、用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年
十、上年结余、结存	0.00
其中：上年专项财政拨款结转	0.00
其中：净结余	0.00
专项资金结余	0.00
政府性基金结转	0.00
其他结转	0.00
收入总计	1,880,191.63	支出总计	1,880,191.63	支出总计	1,880,191.63

九、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元
功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	小计	公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	盐池县委党校	1880191.63	1880191.63	1880191.63
	盐池县党校本级	1880191.63	1880191.63	1880191.63
205	教育支出	1399520.96	1399520.96	1399520.96
20508	进修及培训	1399520.96	1399520.96	1399520.96
2050802	干部教育	1399520.96	1399520.96	1399520.96
208	社会保障和就业支出	269418.52	269418.52	269418.52
20805	财政对社会保险基金的补助	269418.52	269418.52	269418.52
2080599	财政对其他社会保险基金的补助	269418.52	269418.52	269418.52
210	医疗卫生与计划生育支出	116,752.63	116,752.63	116,752.63
21005	医疗保障	116,752.63	116,752.63	116,752.63
2100502	事业单位医疗	53,752.95	53,752.95	53,752.95
2100503	公务员医疗补助	62,999.68	62,999.68	62,999.68
221	住房保障支出	94,499.52	94,499.52	94,499.52
22102	住房改革支出	94,499.52	94,499.52	94,499.52
2210201	住房公积金	94,499.52	94,499.52	94,499.52

十、部门支出总表

部门支出总表

单位：元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	盐池县委党校	1880191.63	1880191.63	450000.00
	盐池县党校本级	1880191.63	1430191.63	450000.00
205	教育支出	1399520.96	949520.96	450000.00
20508	进修及培训	1399520.96	949520.96	450000.00
2050802	干部教育	1399520.96	949520.96	450000.00
208	社会保障和就业支出	269418.52	269418.52
20805	财政对社会保险基金的补助	269418.52	269418.52
2080599	财政对其他社会保险基金的补助	269418.52	269418.52
210	医疗卫生与计划生育支出	116,752.63	116,752.63
21005	医疗保障	116,752.63	116,752.63
2100502	事业单位医疗	53,752.95	53,752.95
2100503	公务员医疗补助	62,999.68	62,999.68
221	住房保障支出	94,499.52	94,499.52
22102	住房改革支出	94,499.52	94,499.52
2210201	住房公积金	94,499.52	94,499.52

中国共产党盐池县委员会党校2015年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中国共产党盐池县委员会党校2015年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区盐池县委员会党校2015年财政拨款收支总预算1880191.63元。收入预算全部为财政拨款。支出预算包括：社会保障和就业支出 269418.52元、医疗卫生与计划生育支出116752.63元、住房保障支出94499.52元、教育支出1399520.96元。

二、关于中国共产党盐池县委员会党校2015年财政经费拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

中国共产党盐池县委员会党校2015年财政经费拨款基本支出1430191.63元，其中：

人员经费1276041.63元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费154150元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

中国共产党盐池县委员会党校2015年财政拨款项目支出450000元，其中：

盐池县“强龙工程”培训费及区党校分校运行费300000元；行政学院培训费50000元；盐池县干部网络教育100000元。

三、关于中国共产党盐池县委员会党校2015年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党盐池县委员会党校无政府性基金预算。

四、关于中国共产党盐池县委员会党校2015年“三公”经费预算情况说明

中国共产党盐池县委员会党校2015年“三公”经费财政拨款预算数为31350元，较2014年47302.39元下降33.72%，其中：公务用车运行费13300元，较上年28428.39元下降29.35%；公务接待费18050元，较上年18874元上升4.37%，因公出国境两年内均无预算安排。

五、关于中国共产党盐池县委员会党校2015年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国共产党盐池县委员会党校2015年收入总预算1880191.63元，支出总预算1880191.63元。

收入预算包括财政拨款收入1880191.63元。

支出预算包括：基本支出1430191.63元，项目支出450000元。

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盐池县人民政府