| 索 引 号 | 640323001/2016-35378 | 发文时间 | 2016-05-28 |
| 发布机构 | 盐池县政府办 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题： | 盐池县农业机械化推广服务中心2015年部门预算 | ||
盐池县农业机械化推广服务中心2015年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2015年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、财政拨款支出预算总表
三、财政一般预算支出明细表
四、财政拨款项目支出预算明细表
五、财政预算支出明细表
六、“三公”经费财政拨款预算表
第三部分 2015年部门预算情况说明
盐池县农机推广服务中心2015年部门预算——单位概况
一、主要职能
组织制定和实施全县农机化发展长远规划和年度计划；落实农机安全监理，农机新技术、新机具推广服务、培训及农机流通、维修市场监督检查等工作任务申报和实施农业机械化项目；指导全县各乡镇农机业务工作。
二、部门预算单位构成
我中心属于事业单位，财务独立核算。
盐池县农机推广服务中心2015部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
|
预算01表 | |||||
|
收 支 预 算 总 表 | |||||
|
单位：元 | |||||
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
项目（按经济分类） |
预算数 |
|
一、财政拨款（补助） |
3205524 |
一、一般公共服务 |
0 |
一、工资福利性支出 |
1686110 |
|
经费拨款（补助） |
3205524 |
二、外交 |
0 |
二、商品和服务支出 |
549443 |
|
纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 |
0 |
三、国防 |
0 |
三、对个人和家庭的补助支出 |
969971 |
|
二、纳入财政专户管理的行政性收费安排的拨款 |
0 |
四、公共安全 |
0 |
四、对企事业单位的补贴 |
0 |
|
三、政府性基金收入 |
0 |
五、教育 |
0 |
五、转移性支出 |
0 |
|
四、事业收入 |
0 |
六、科学技术 |
0 |
六、赠与 |
0 |
|
五、事业单位经营收入 |
0 |
七、文化体育与传媒 |
0 |
七、债务利息支出 |
0 |
|
六、其他自有资金收入 |
0 |
八、社会保障和就业 |
794599 |
八、债务还本支出 |
0 |
|
九、社会保险支出 |
0 |
九、基本建设支出 |
0 | ||
|
十、医疗卫生 |
223823 |
十、其他资本性支出 |
0 | ||
|
十一、节能环保 |
0 |
十一、贷款转贷及产权参股 |
0 | ||
|
十二、城乡社区事务 |
0 |
十二、其他支出 |
0 | ||
|
十三、农林水事务 |
2017170 |
||||
|
十四、交通运输 |
0 |
||||
|
十五、资源勘探电力信息等事务 |
0 |
事业单位经营支出 |
0 | ||
|
十六、商业服务业等事务 |
0 |
上缴上级支出 |
0 | ||
|
十七、金融监管等事务管理 |
0 |
对附属单位补助支出 |
0 | ||
|
十八、地震灾后恢复重建支出 |
0 |
||||
|
十九、国土资源气象等事务 |
0 |
||||
|
二十、住房保障支出 |
169,932 |
||||
|
二十一、粮油物资管理事务 |
0.00 |
||||
|
二十二、储备管理事务 |
0.00 |
||||
|
二十三、预备费 |
0 |
||||
|
二十四、国债还本付息支出 |
0 |
||||
|
二十五、其他支出 |
0 |
||||
|
二十六、转移性支出 |
0 |
||||
|
本 年 收 入 合 计 |
3205524 |
本 年 支 出 合 计 |
3205524 |
本 年 支 出 合 计 |
3205524 |
|
九、用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结转下年 |
0 |
结转下年 |
0 |
|
十、上年结余、结存 |
0 |
||||
|
其中：上年专项财政拨款结转 |
0 |
||||
|
其中：净结余 |
0 |
||||
|
专项资金结余 |
0 |
||||
|
政府性基金结转 |
0 |
||||
|
其他结转 |
0 |
||||
|
收 入 总 计 |
3205524 |
支 出 总 计 |
3205524 |
支 出 总 计 |
3205524 |
单位：元
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
|
财政拨款支出预算总表 |
| |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
单位名称（科目） |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
人员支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
基本公用支出 |
特殊经费 |
小计 |
党委、政府的重点项目 |
中央资金配套项目 |
专项业务类项目 |
其他类项目 | ||||
|
小计 |
工资性支出 |
社会保障缴费 | ||||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
3,205,524 |
2,855,524 |
1,686,110 |
1,416,103 |
270,007 |
969,971 |
199,443 |
0 |
350,000 |
0 |
200,000 |
0 |
150,000 | |||
|
农业股 |
3,205,524 |
2,855,524 |
1,686,110 |
1,416,103 |
270,007 |
969,971 |
199,443 |
0 |
350,000 |
0 |
200,000 |
0 |
150,000 | |||
|
盐池县农业技术推广服务中心本级 |
3,205,524 |
2,855,524 |
1,686,110 |
1,416,103 |
270,007 |
969,971 |
199,443 |
0 |
350,000 |
0 |
200,000 |
0 |
150,000 | |||
|
盐池县农业技术推广服务中心本级 |
3,205,524 |
2,855,524 |
1,686,110 |
1,416,103 |
270,007 |
969,971 |
199,443 |
0 |
350,000 |
0 |
200,000 |
0 |
150,000 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
794,599 |
794,599 |
0 |
0 |
0 |
794,599 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
05 |
行政事业单位离退休 |
794,599 |
794,599 |
0 |
0 |
0 |
794,599 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
794,599 |
794,599 |
0 |
0 |
0 |
794,599 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
223,823 |
223,823 |
223,823 |
0 |
223,823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
05 |
医疗保障 |
223,823 |
223,823 |
223,823 |
0 |
223,823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
210 |
05 |
03 |
公务员医疗补助 |
110,535 |
110,535 |
110,535 |
0 |
110,535 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
113,288 |
113,288 |
113,288 |
0 |
113,288 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
213 |
农林水支出 |
2,017,170 |
1,667,170 |
1,462,287 |
1,416,103 |
46,184 |
5,440 |
199,443 |
0 |
350,000 |
0 |
200,000 |
0 |
150,000 | ||
|
01 |
农业（农林水支出） |
2,017,170 |
1,667,170 |
1,462,287 |
1,416,103 |
46,184 |
5,440 |
199,443 |
0 |
350,000 |
0 |
200,000 |
0 |
150,000 | ||
|
213 |
01 |
10 |
执法监管 |
150,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150,000 |
0 |
0 |
0 |
150,000 |
|
213 |
01 |
12 |
农业行业业务管理 |
200,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200,000 |
0 |
200,000 |
0 |
0 |
|
213 |
01 |
04 |
事业运行（农业） |
1,667,170 |
1,667,170 |
1,462,287 |
1,416,103 |
46,184 |
5,440 |
199,443 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
住房保障支出 |
169,932 |
169,932 |
0 |
0 |
0 |
169,932 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
02 |
住房改革支出 |
169,932 |
169,932 |
0 |
0 |
0 |
169,932 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
169,932 |
169,932 |
0 |
0 |
0 |
169,932 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
单位：万元
三、财政一般预算支出明细表
财政一般预算支出明细表
|
科目代码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合 计 |
工资性支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
对企事业单位的补贴 |
转移性支出 |
债务利息支出 |
债务还本支出 |
赠与 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
转贷及产权参股 |
其他支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
3,205,524 |
1,686,110 |
549,443 |
969,971 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
农业股 |
3,205,524 |
1,686,110 |
549,443 |
969,971 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
盐池县农业技术推广服务中心本级 |
3,205,524 |
1,686,110 |
549,443 |
969,971 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
640323305001 |
盐池县农业技术推广服务中心本级 |
3,205,524 |
1,686,110 |
549,443 |
969,971 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
794,599 |
0 |
0 |
794,599 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
05 |
行政事业单位离退休 |
794,599 |
0 |
0 |
794,599 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
208 |
05 |
99 |
640323305001 |
其他行政事业单位离退休支出 |
794,599 |
0 |
0 |
794,599 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
223,823 |
223,823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
05 |
医疗保障 |
223,823 |
223,823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
210 |
05 |
02 |
640323305001 |
事业单位医疗 |
113,288 |
113,288 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
210 |
05 |
03 |
640323305001 |
公务员医疗补助 |
110,535 |
110,535 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
213 |
农林水支出 |
2,017,170 |
1,462,287 |
549,443 |
5,440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
01 |
农业（农林水支出） |
2,017,170 |
1,462,287 |
549,443 |
5,440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
213 |
01 |
10 |
640323305001 |
执法监管 |
150,000 |
0 |
150,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
213 |
01 |
04 |
640323305001 |
事业运行（农业） |
1,667,170 |
1,462,287 |
199,443 |
5,440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
213 |
01 |
12 |
640323305001 |
农业行业业务管理 |
200,000 |
0 |
200,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
169,932 |
0 |
0 |
169,932 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
02 |
住房改革支出 |
169,932 |
0 |
0 |
169,932 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
221 |
02 |
01 |
640323305001 |
住房公积金 |
169,932 |
0 |
0 |
169,932 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
单位：元
四、财政拨款项目支出预算明细表
财政拨款项目支出预算明细表
单位：元
|
单位：元 | |||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
项目名称（科目） |
项目依据 |
项目内容 |
实施条件 |
项目总体目标 |
开始日期 |
结束日期 |
是否政府采购 |
资 金 来 源 | |||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
总计 |
财政拨款（补助） |
纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款 |
政府性基金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上年专项财政拨款结转 |
其他自有资金 | |||||||||||
|
小计 |
经费拨款（补助） |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | |||||||||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 | |||
|
合计 |
350,000 |
350,000 |
350,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||
|
农业股 |
350,000 |
350,000 |
350,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||
|
盐池县农业技术推广服务中心本级 |
350,000 |
350,000 |
350,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||
|
640323305001 |
盐池县农业技术推广服务中心本级 |
350,000 |
350,000 |
350,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
350,000 |
350,000 |
350,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||
|
01 |
农业（农林水支出） |
350,000 |
350,000 |
350,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||
|
10 |
执法监管 |
150,000 |
150,000 |
150,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||
|
213 |
01 |
10 |
640323305001 |
农机免费管理工作经费 |
宁农（计）发（2014）41号 |
拖拉机、联合收割机入户挂牌及年度审验、驾驶人员年度审验、培训考试等 |
农机免费管理工作经费 |
2015 |
2015 |
1 |
150,000 |
150,000 |
150,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
12 |
农业行业业务管理 |
200,000 |
200,000 |
200,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||
|
213 |
01 |
12 |
640323305001 |
农机购置补贴工作经费 |
宁农（计）发（2014）35号 |
宣传演示、培训、补贴目录、补贴指标确认书等资料的印刷、造册、喷涂标示、计算机管理以及质量监督、用户调查、检查验收等。 |
农机购置补贴工作经费 |
2015 |
2015 |
0 |
200,000 |
200,000 |
200,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
五、财政预算支出明细表
财政预算支出明细表
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单位：元 | |||||||||||||||||||||
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科目编码 |
单位代码 |
项目名称（科目） |
项目依据 |
项目内容 |
实施条件 |
项目总体目标 |
开始日期 |
结束日期 |
是否政府采购 |
资 金 来 源 | |||||||||||
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类 |
款 |
项 |
总计 |
财政拨款（补助） |
纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款 |
政府性基金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上年专项财政拨款结转 |
其他自有资金 | |||||||||||
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小计 |
经费拨款（补助） |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | |||||||||||||||||||
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** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 | |||
|
合计 |
350,000 |
350,000 |
350,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||
|
农业股 |
350,000 |
350,000 |
350,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||
|
盐池县农业技术推广服务中心本级 |
350,000 |
350,000 |
350,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||
|
640323305001 |
盐池县农业技术推广服务中心本级 |
350,000 |
350,000 |
350,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||
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213 |
农林水支出 |
350,000 |
350,000 |
350,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||
|
01 |
农业（农林水支出） |
350,000 |
350,000 |
350,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||
|
10 |
执法监管 |
150,000 |
150,000 |
150,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||
|
213 |
01 |
10 |
640323305001 |
农机免费管理工作经费 |
宁农（计）发（2014）41号 |
拖拉机、联合收割机入户挂牌及年度审验、驾驶人员年度审验、培训考试等 |
农机免费管理工作经费 |
2015 |
2015 |
1 |
150,000 |
150,000 |
150,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
12 |
农业行业业务管理 |
200,000 |
200,000 |
200,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||
|
213 |
01 |
12 |
640323305001 |
农机购置补贴工作经费 |
宁农（计）发（2014）35号 |
宣传演示、培训、补贴目录、补贴指标确认书等资料的印刷、造册、喷涂标示、计算机管理以及质量监督、用户调查、检查验收等。 |
农机购置补贴工作经费 |
2015 |
2015 |
0 |
200,000 |
200,000 |
200,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
单位：元
六、政府性基金预算支出明细表
无政府性基金预算。
七、“三公”经费财政拨款预算表
“三公”经费财政拨款预算表
单位：元
|
单位名称（科目） |
总计 |
会议费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||
|
小计 |
车辆购置费 |
车辆维护运行费 | |||||
|
购置车辆 |
购置金额 | ||||||
|
盐池县农机推广服务中心 |
57000 |
10000 |
29000 |
29000 |
18000 | ||
盐池县农机推广服务中心2015年部门预算——部门预算情况说明
一、关于盐池县农机推广服务中心2015年财政拨款收支预算情况的总体说明
农机中心2015年财政拨款收支总预算3205524.2元。收入预算全部为一般公共预算拨款。支出预算包括：社会保障和就业支出794599元、医疗卫生与计划生育支出223823.34元、农林水支出2017169.5元、住房保障支出169932.36元。
二、关于盐池县农机推广服务中心2015年一般公共预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
盐池县农机推广服务中心2015年一般公共预算拨款基本支出28555524元，其中：
人员经费2656081元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费194443元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
盐池县农机推广服务中心2015年一般公共预算拨款项目支出350000元，其中：执法管理农机驾驶员免费入户办证150000元，机具补贴办公经费 200000元。
三、关于盐池县农机机械化推广服务中心2015年政府性基金预算拨款情况说明
盐池县农机机械化推广服务中心无政府性基金预算。
四、关于盐池县农机机械化推广服务中心2015年“三公”经费预算情况说明
盐池县农机机械化推广服务中心2015年“三公”经费财政拨款预算数为47000元，其中：公务用车运行费29000元，公务接待费18000元。 2015年“三公”经费财政拨款预算于2014年相比无增减。主要原因是严格按照中央及自治区的有关公务接待规定，压缩公务接待费支出。
五、关于盐池县农机机械化推广服务中心2015年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，盐池县农机机械化推广服务中心2015年收入总预算3205524元，支出总预算3205524元。
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