盐池县人民政府

盐池县农机中心2016年部门预算编制说明

一、主要职能

农机中心工作职责

组织制定和实施全县农机化发展长远规划和年度计划；落实农机安全监理，农机新技术、新机具推广服务、培训及农机流通、维修市场监督检查等工作任务申报和实施农业机械化项目；指导全县各乡镇农机业务工作。

二、内设岗位及编制情况

盐池县农机中心属于事业单位内设办公室、农机监理站、农机推广站3岗位。单位编制人数28个，其中农机中心实有人员26人。

三、基本支出情况说明

2016年一般公共预算拨款基本支出494.17万元，其中：人员经费475.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费18.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

四、项目支出情况说明

2016年一般公共预算拨款项目支出 15万元，其中：农机补贴办公经费10万元、农机免费管理办公经费5万元。

五、2016年预算收支增减变动情况说明

（一）“三公经费”变动情况2016年“三公”经费财政拨款预算数为3.9万元，其中：公务接待费1万元，车辆运行维护费2.9万元。与2015年相比，公务接待减少0.8元，车辆运行维护费没变。

（二）项目业务费变动情况2016年预算15万元比2015年预算减少，原因响应县委县政府压缩政府业务经费。

附件：点击下载

1. 部门预算收支预算总表

2. 部门预算收入预算总表

3. 部门预算支出预算总表

4. 部门预算财政拨款收支预算总表

5. 部门预算财政拨款一般公共预算支出预算表

6. 部门预算一般公共预算基本支出预算表

7. 部门预算财政拨款政府性基金支出预算表

8. 部门预算一般公共预算机关运行经费支出预算表

9.部门预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

10.部门预算政府采购预算表。