盐池县人民政府

盐池县总工会2016年部门预算编制说明

一、单位主要职能

主要职能：盐池县总工会属于群众团体组织，主要起党政联系群众的桥梁和纽带作用。

二、部门预算单位构成

盐池县总工会本级内设办公室、经审会、女工委、财务室、组宣室、经济民管室、帮扶中心、职工文化活动室等8个科室。总工会现在职职工21人，其中行政编制6名，事业编制3名；退休职工3名；职业化工会主席9名。

三、基本支出情况说明

2016年一般公共预算拨款基本支出155.83万元，其中：人员经费141.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费14.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。

四、项目支出情况说明

2016年一般公共预算拨款项目支出 38万元，其中：“四送”慰问资金10万元，主要用于慰问全县一线职工、农民工等；劳模慰问金5万元，用于慰问全县困难劳模及为劳模相关活动资金；帮扶配套资金23万元，主要用于帮扶救助全县困难职工、农民工、失业等困难群体。

五、2016年预算收支增减变动情况说明

（一）“三公经费”变动情况2016年“三公”经费财政拨款预算数为1万元，其中：公务接待费1万元，与2015年持平，无增减变动；公车运行费0万元与2015年1.5万元比减少1.5万元。

（二）人员经费变动情况2016年预算141.67万元与2015年预算 88.27万元相比增加53.4万元，主要原因2015年增加了民族团结奖、效能考核奖、增加了职工购房补贴以及工资调增。

（三）公用经费变动情况2016年预算14.16万元比2015年预算8.13万元增加6.03万元，原因是办公用房增加2738平米，取暖费增加7.53万元，公车运行费减少1.5万元。

（四）项目业务费变动情况2016年预算38万元比2015年预算318万元减少280万元，原因2015年度全县干部职工体检资金280万元在项目预算中，2016年把全县干部职工体检费作为重点项目，没有直接列入部门预算。

附件（公开表）：点击下载

1. 部门预算收支预算总表

2. 部门预算收入预算总表

3. 部门预算支出预算总表

4. 部门预算财政拨款收支预算总表

5. 部门预算财政拨款一般公共预算支出预算表

6. 部门预算一般公共预算基本支出预算表

7. 部门预算财政拨款政府性基金支出预算表

8. 部门预算一般公共预算机关运行经费支出预算表

9.部门预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

10.部门预算政府采购预算表。