盐池县人民政府

盐池县劳动就业创业局2016年部门预算编制说明

一、主要职能

主要负责组织实施积极的就业政策，提供就业政策宣传咨询；组织职业培训机构开展职业技能培训、创业培训，落实创业促就业扶持政策；开展就业基础管理。建立就业信息化管理制度，组织开展就业失业登记；组织开展创业促就业服务工作，发放小额贴息贷款；负责公益性岗位、三支一扶以及大学实习生的管理工作；负责全县失业保险基金的支付和管理工作。

二、内设机构及编制情况（5个）

办公室、财务科、档案室、政务大厅、人力资源市场。

共有编制15人,实有在职14人。

三、2016年财政拨款收支预算情况的说明

2016年财政拨款收支总预算674.6万元，收入预算包括：一般公共预算拨款674.6万元。支出预算包括：社会保障和就业支出638.39万元、医疗卫生与计划生育支出15.76万元，住房保障支出20.45万元。

四、2016年一般公共预算拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2016年一般公共预算拨款基本支出271.6万元

1、人员经费256.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2、商品服务支出15.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

2016年一般公共预算拨款项目支出403万元，其中用于 安置老山前线及林场人员公益性岗位、全民创业小额贷款贴息、 就业创业资金 、社保基金超收征收工作经费、创业培训和城乡劳动力培训配套资金、灵活就业人员社会保险补贴。

五、2016年“三公”经费预算情况说明

2016年“三公”经费财政拨款预算数为6.4万元，其中：公务用车运行费2.8万元，公务接待费1.8万元，会议费1.8万元。

六、2016年预算收支增减变动情况说明

（一）“三公经费”变动情况2016年“三公”经费财政拨款预算数为6.4万元，较2015年4.51万元增长41.9%，原因是公务用车费用增长，没有公务车购置费。

（二）人员经费变动情况2016年预算256.52万元比2015年预算增加了83.57%，原因是工资增长，增加绩效考勤奖。

（三）公用经费变动情况2016年预算15.08万元比2015年预算增加16.8%，原因公用定额增加。

（四）项目业务费变动情况2016年预算403万元比2015年预算14.32%，原因了项目内容（三支一扶费用）。

附件（公开表）：点击下载

1. 部门预算收支预算总表

2. 部门预算收入预算总表

3. 部门预算支出预算总表

4. 部门预算财政拨款收支预算总表

5. 部门预算财政拨款一般公共预算支出预算表

6. 部门预算一般公共预算基本支出预算表

7. 部门预算财政拨款政府性基金支出预算表

8. 部门预算一般公共预算机关运行经费支出预算表

9.部门预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

10.部门预算政府采购预算表。