盐池县农牧局2016年部门预算

索引号 640323001/2016-35435 文号 生成日期 2016-02-17
公开方式 主动公开 发布机构 盐池县政府办 责任部门 吴忠市盐池县

盐池县农牧局2016年部门预算情况说明

一、单位基本情况和主要职责

(一)基本情况

盐池县农牧局是县人民政府赋予行政职能主管农业、畜牧的直属单位,属全额拨款事业单位。局现辖事业单位有:盐池县滩羊肉产品质量监督检验站、盐池县草原工作站、盐池县科技服务中心、盐池县动物疾病预防控制中心、盐池县农业技术推广服务中心、盐池县种子管理站、盐池县畜牧技术服务中心、盐池县农村能源工作站、盐池县动物卫生监督所、盐池县农业广播电视学校。

机构编制管理部门核定编制人数225人,其中行政编制8人,后勤服务事业编制2人,事业编制215人。截止2016年12月31日在职职工人数194人,其中行政15人,事业179人。

(二)主要职责

盐池县农牧局业务范围包括贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家有关农业和农村经济发展的方针、政策;拟定种植业、畜牧业、农业机械化、渔业等农业行业和产业 和农村经济发展政策、中长期发展规划、专项规划、计划并组织实施;参与涉农的财政补贴、信贷、保险等政策拟定;推进农业依法行政。

二、2016年预算安排情况

2016年财政预算安排3711.78 万元,

(一)基本支出3461.78万元, 其中:人员经费1013。74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴;公用经费142.87万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。特殊经费4万元。

(二)项目支出250万元,其中:草原植被恢复费15万元,草原禁牧工作专项资金20万元,草原防火项目资金3万元,农业执法专项资金10万元,草原执法工作专项资金10万元,农产品质量安全检验检测项目2万元,动物疫病防控专项资金160万元,滩羊产业发展协10万元,动物卫生监督工作经费20万元。

三、2016年预算收支增减变化情况

金额单位:万元

名称

2015年预算安排金额

2016年预算安排金额

比上年增减金额

增减原因

一般公共预算

2490.53

3711.78

1221.25

人员工资调增

基本支出

1965.53

3461.78

1496.25

人员工资调增

项目支出

525

250

-275

财政资金紧张,将预算资金压缩40%

五、三公经费使用及变化情况说明

金额单位:万元

名称

2015年预算安排金额

2016年预算安排金额

2015年三公经费控制数

2016年三公经费控制数

预算比上年增减金额

增减原因

公务用车运行维护费

18

18

17

16.5

0

公务接待费

7.5

7.5

7.5

7.5

0

公款出国(境)经费

0

0

0

0

0

附件:点击下载

1. 部门预算收支预算总表

2. 部门预算收入预算总表

3. 部门预算支出预算总表

4. 部门预算财政拨款收支预算总表

5. 部门预算财政拨款一般公共预算支出预算表

6. 部门预算一般公共预算基本支出预算表

7. 部门预算财政拨款政府性基金支出预算表

8. 部门预算一般公共预算机关运行经费支出预算表

9.部门预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

10.部门预算政府采购预算表。

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