盐池县工业和安全生产监督管理局2016年度部门预算

索引号 640323001/2016-35436 文号 生成日期 2016-02-17
公开方式 主动公开 发布机构 盐池县政府办 责任部门 吴忠市盐池县

盐池县工业和安全生产监督管理局2016年度部门预算编制说明

 

一、基本情况和主要职责

(一)基本情况

现有干部职工编制21人,离休干部1人,遗属11人,办公用房1150.56平方米,固定资产原值167.22万元。

(二)主要职责

盐池县工业和安全生产监督管理局成立于2015年1月,属盐池县人民政府组成部门。主要职责:负责全县工业和信息化、安全生产监督管理方面的工作;指导协调工业园区的建设和发展等工作。内设办公室、经济运行监测调控、投资与规划、节能与综合利用、非公经济与中小企业发展服务、科技与信息化、安全规划与法规、安全综合协调统计、矿山安全监督管理、危险化学品安全监督管理、职业卫生监督管理、工贸行业安全监督管理12个岗位。现有工作人员编制21名,其中核定行政编制13名,后勤服务事业编制3名;另有5人编制在盐池县商务和经济技术合作局(机构改革历史遗留问题)。

二、关于盐池县工业和安全生产监督管理局2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

盐池县工业和安全生产监督管理局2016年财政拨款收支总预算713.12万元。收入预算全部为一般公共预算拨款。支出预算包括:社会保障和就业支出277.49万元、医疗卫生与计划生育支出30.48万元、资源勘探信息等支出367.41万元、住房保障支出37.74万元。

二、关于盐池县工业和安全生产监督管理局2016年一般公共预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

盐池县工业和安全生产监督管理局2016年一般公共预算拨款基本支出713.12万元,其中:

人员经费598.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、对个人和家庭的补助支出;

公用经费14.81万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

盐池县工业和安全生产监督管理局2016年一般公共预算拨款项目支出100万元,其中:

1、其他工业和信息化监管支出15万元,主要用于节能灯宣传2万元,产业发展规划9万元、节能减排4万元。

2、安全监管监察专项20万元,主要用于安全生产监督管理工作。

3、其他安全生产生产监管支出60万元,主要用于安全生产专家指导费15万元,安全执法装备配置及维护费5万元,安全生产管理40万元。

4、其他支持中小企业发展和管理支出5万元,主要用于参会参展工作。

三、关于盐池县工业和安全生产监督管理局2016年政府性基金预算说明

盐池县工业和安全生产监督管理局2016年无政府性基金预算。

四、关于盐池县工业和安全生产监督管理局2016年“三公”经费预算情况说明

盐池县工业和安全生产监督管理局2016年“三公”经费财政拨款预算数为10万元,其中:公务接待费10万元。

同2015年“三公”经费财政拨款预算21.6万元相比减少11.6万元。2016年没有安排公务车运行费,是三公经费预算减少的主要原因。

五、关于盐池县工业和安全生产监督管理局2016年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,盐池县工业和安全生产监督管理局2016年收入总预算713.12万元,支出总预算713.12万元。

收入预算包括财政拨款收入713.12万元。支出预算包括:基本支出613.12万元,项目支出100万元。

六、盐池县工业和安全生产监督管理局2015年预算执行情况

2015年度财政预算安排收入519.14万元。其中:社会保障机制和就业支出186.33万元,医疗卫生和计划生育支出21.59万元,行政运行163.82万元,住房保障支出11.40万元。

2016年度我单位财政预算支出713.12万元。其中:社会保障机制和就业支出277.49万元,医疗卫生和计划生育支出30.48万元,资源勘探信息等支出367.41万元,住房保障支出37.74万元。

七、2016年预算收支增减变动情况说明

(一)基本支出变化情况2016年预算安排资金713.12万元,比2015年预算安排519.14万元增加193.98万元,增加原因是2016年财政予以安排效能奖金、民族团结奖金,购房补贴等,由于机构改革原安监局合并7人,故人员经费增加幅度较大。2016年安排公用经费14.81万元,比2015年14.59万元增加0.22万元。

(二)项目支出变化情况 2016年项目支出预算资金100万元,比2015年136万元减少36万元,主要为做好厉行节约工作。

附件(公开表):点击下载

1. 部门预算收支预算总表

2. 部门预算收入预算总表

3. 部门预算支出预算总表

4. 部门预算财政拨款收支预算总表

5. 部门预算财政拨款一般公共预算支出预算表

6. 部门预算一般公共预算基本支出预算表

7. 部门预算财政拨款政府性基金支出预算表

8. 部门预算一般公共预算机关运行经费支出预算表

9.部门预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

10.部门预算政府采购预算表。

附件下载:

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