索 引 号 640323001/2017-38764 发文时间 2017-09-25
发布机构 盐池县政府办 文 号
公开方式 主动公开 有效性 有效
标 题: 盐池县2016年财政总决算报表附注
盐池县2016年财政总决算报表附注

盐池县2016年财政总决算报表附注

一、一般公共预算收支决算总表(J01表)

2016年我县非税收入共计36775万元,占一般公共预算收入的47.6%,同比增长138.1%,分析原因:主要为非即期的收入清算入库及石油企业的捐赠收入。

我县一般公共预算收入年初预算数81000万元,其中:税收收入56000万元,非税收入25000万元;后经人代会批准,调整预算数为76000万元,其中:税收收入39000万元,非税收入37000万元。

二、一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况表(J03表)

强审原因:“其他公共安全支出”专项转移支付为-229万元,主要是因为《关于下达2016年基层公共安全建设项目第二批预算指标的通知》(宁财(建)指标[2016]630号)指标扣减229万元。同时为“一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况录入表(L05表)”的强审原因。

一般公共预算收入年初预算数81000万元,后经人代会批准,调整预算数为76000万元,年末一般公共预算收入完成77184万元,与年初预算数相比短收3816万元,与调整预算数相比超收1184万元,故安排预算稳定调节基金1184万元。

三、一般公共预算收入决算明细表(J04表)

营改增政策性调库,“营改增试点国内增值税划出(地方)”、“营改增试点改征增值税划出(地方)”、“营业税划出(地方)”三个科目分别从县级国库划出2351万元、805万元、463万元。

四、政府性基金收入预算变动情况表(J11表)

我县政府性基金年初预算数11000万元,后经人代会批准,调整预算数为6000万元。

五、政府性基金支出预算变动情况表(J12表)

强审原因:J列“其他”填列-189万元,为基金调出,主要是因为7万元结转两年,调入一般公共预算,平衡预算;政府住房基金15万元、水土保持167万元为三项基金科目调入一般公共预算。同时为“政府性基金支出预算变动情况录入表(L09表)”的强审原因。

六、第三部分:国有资本经营(J16表-J19表)

由于我县没有将国有资本经营收入纳入预算,故决算报表第三部分国有资本经营决算表为空白。

七、基本数字表(J23)

基本数字表从部门决算报表中转换取得:2016年年末机构数102个,财政供养总人数4131人,其中:在职人员4103人,离休28人,退休0人。年末学生人数23387人。

2016年年末机构数比2015年减少1个,主要原因是:2016年我县法院、检察院上划自治区,不再作为县级预算单位;新增盐池县政务服务中心作为一级预算单位。

2016年年末总人数与2015年相比减少2355人,在职减少190人,离休减少6人,退休减少2159人。其中:财政拨款开支人数较2015年减少742人,财政补助开支人数较2015年减少1604人,经费自理人员较2015年减少9人。人员减少的主要原因为:一是正常的人员调动、退休和死亡;二是机关事业单位退休人员基本养老金社会化发放。

八、相关指标录入表(L20表)

第一部分“上划税收”,上划中央国内增值税28243万元,为中央级增值税27899万元,减去成品油价格增值税划入43万元,减去出口货物退增值税-387万元。上划中央国内消费税8万元,为中央级消费税2219万元,减去成品油消费税2211万元。

第二部分“财政专户管理资金”,收入总计199万元,其中:行政事业性收费收入160万元,为教育部门幼儿园保育费和初中住宿费;其他收入39万元,为劳保基金收入。支出总计199万元,其中:教育支出160万元,劳保基金支出39万元。

第八部分“乡镇基本情况”,乡镇年末总人口16万人,其中:城镇人口7万人,乡村人口9万元,统计口径为常住人口。

附: 2016年财政总决算报表(点击打开)

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