盐池县人民政府

一、绩效目标分解下达情况

根据盐池县扶贫开发领导小组关于印发《盐池县2021年实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案的通知》（盐扶开发〔2021〕1号）文件，结合《盐池县2021年滩羊产业高质量发展实施方案》要求，滩羊集团在淡季持续开展订单收购工作，全力保障养殖户利益，结合订单收购工作开展，进一步完善盐池滩羊肉淡季收储市场调控机制，稳定滩羊肉市场价格，提高滩羊养殖积极性，推进滩羊产业养殖、加工、销售融合发展，逐步实现购销价格、市场开拓、品牌宣传、营销策略、生产标准和饲草料使用“六统一”战略目标，不断提升滩羊产业综合效益和市场竞争力，稳定增加农民收入，巩固脱贫成果，助力脱贫富民。盐池滩羊“分级定级、优质优价”奖补资金100万元，其中：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金100万元。

根据财政部、国家乡村振兴局、国家发展改革委、国家民委、农业农村部和国家草原局《关于印发“衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法”的通知》（财农【2021】122号）文件精神，根据县扶贫领导小组办公室安排，现就该项目绩效目标申报及自评报告分析如下：

二、项目管理情况

1、项目入库情况。项目入库按照《自治区县级脱贫攻坚项目库建设实施方案》（宁开办发【2018】70号）文件要求，该项目已于2021年4月登记入库，入库程序、手续规范、完整，严格按照项目进展情况及时更新实施内容。

2、项目管理及资金管理情况。为确保订单收购工作有效开展，成立由滩羊集团副总经理（李焱龙）任组长，瑞牧公司总经理、副总经理任副组长，瑞牧公司各部门为成员的订单收购工作领导小组，领导小组下设办公室在瑞牧公司生产部。领导小组负责研究制定订单收购工作方案、宣传、落实、验收和资金兑现监管等。资金管理方面严格执行专款专用、单独核算，不存在将该项目资金用于之外的其他项目。

3、信息公开和公告公示制度落实情况。公司按照《自治区扶贫开发领导小组办公室关于开展扶贫信息“三级公开”工作的指导意见》（宁开办发【2017】48号）文件要求，严格落实信息公开和公告公示制度。

该项目的资金使用情况均在盐池县人民政府信息公开网站进行公示，公示公开时间不少于7天，并对公示公开情况进行留痕。

4、跟踪督促及发现问题整改情况。检查发现的问题及时整改到位。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。中央财政衔接推进乡村振兴补助资金100万元，已全部到位。

2、项目资金执行情况分析。中央财政衔接推进乡村振兴补助资金100万元，全部用于盐池滩羊“分级定级、优质优价”奖补。

3、项目资金管理情况分析。在订单收购工作中，严格按照胴体分级标准对优等滩羊肉以每公斤高于市场价4元收购，按照有关专项资金管理办法的规定和资金计划安排使用资金，无挤占、挪用、套取项目资金现象，确保项目资金专款专用。

（二）项目组织实施情况分析

1、项目组织情况分析。由滩羊集团（瑞牧公司）与2017年以来培育的标准化示范村、示范场签订订单收购合同，并组织协调进行统一收购。项目实施完成后整理档案资料，自验后经盐池县农业农村局相关部门进行验收，对验收结果进行公示，公示无异议后进行资金兑付。

2、项目管理情况分析。采取事前、事中、事后全程监督检查。滩羊集团副总经理（李焱龙）任组长，瑞牧公司总经理、副经理任副组长，瑞牧公司各部门为成员的订单收购工作领导小组，领导小组下设办公室在瑞牧公司生产部。

（三）总体绩效目标完成情况分析

截至目前，盐池滩羊“分级定级、优质优价”奖补资金项目正在进行，使用中央财政衔接推进乡村振兴补助资金100万元，资金执行率为100％。

该项目总体绩效目标计划收购优质优价盐池滩羊13200只。实际总体绩效均已完成，达到数量指标、质量指标及相关效益指标要求。

（四）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标。计划收购优质优价盐池滩羊只数≥13200只，实际完成11405只；收购优质优价盐池滩羊公斤数≥250000公斤，实际完成217872.25公斤。

（2）质量指标。计划完成验收合格率达到100％，实际项目验收合格率为100％。

（3）时效指标。计划项目完成时间2021年12月31日，实际完成时间2021年12月31日。

（4）成本指标。计划优质优价补助金额≤100万元，实际完成87.1489万元。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益。带动养殖户增加收入70元／只，通过标准养殖技术饲养优质滩羊，提升滩羊肉品质，提高滩羊肉价格，高于市场价4元／公斤。

（2）社会效益。通过订单收购和优质优价体系的建立，推动盐池滩羊收购价格稳步上涨，稳定周边市场，带动养殖户增收。充分发挥滩羊集团作为国有企业的社会化服务职能，加强与相关企业、合作社、商户联合，结合订单收购工作开展，进一步完善盐池滩羊肉淡季收储市场调控机制，推进养殖、加工、营销各环节有效联结，倒逼精深加工、标准化生产和优质优价体系建设，逐步延伸产业链、形成利益链、建立服务链，推进滩羊产业融合发展，全力把好盐池滩羊“统一进出口”关，保障盐池滩羊产品种纯质优，持续提高盐池滩羊品牌的知名度、美誉度和影响力，把盐池滩羊品牌“擦得更亮、打得更响”，用品牌带动产业发展，稳定增加养殖户收入。

（3）可持续影响。带动养殖户通过标准养殖技术饲养优质滩羊，提高滩羊肉品质。

3、满意度指标完成情况分析

计划受益养殖户满意度≥90％，实际满意度为90％。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1、项目组织领导和实施机构健全，建设管理等保障措施得力有效，可操作性强，有利于项目顺利实施，所以该项目总体绩效目标和绩效指标完成情况良好，无偏离目标情况发生。

2、下一步要持续加强组织领导与项目监督管理，严格按照项目管理要求，做好项目建设后续管理事宜。

五、其他需要说明的问题

该项目没有涉及中央巡视、各级审计和财政监督中存在的问题。

                                宁夏盐池滩羊产业发展集团有限公司

                                         2021年12月14日