盐池县人民政府

一、绩效目标分解下达情况

根据盐池县扶贫开发领导小组关于印发《盐池县2021年实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案的通知》（盐扶开发〔2021〕1号）文件，在打造盐池县振兴产业示范先行区，提升盐池滩羊肉仓储及销售能力，稳定市场价格，补齐盐池滩羊产业短板；通过分拣中心项目建设及引进先进的培训管理经验资源，以人才谋发展，以发展助提升，以“乡村振兴人才技能转化培训中心”为平台模式，带动盐池农业农村发展，助推盐池乡村振兴，发挥其价值作用。盐池滩羊闽宁产业园建设项目（电商物流分拣中心及乡村振兴人才技能转化培训中心建设项目）总投资1030万元，其中2021年闽宁协作资金1030万元。

根据财政部、国家乡村振兴局、国家发展改革委、国家民委、农业农村部和国家草原局《关于印发“衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法”的通知》（财农【2021】122号）文件精神，根据县扶贫领导小组办公室安排，现就该项目绩效目标申报及自评报告分析如下：

二、项目管理情况

1、项目入库情况。项目入库按照《自治区县级脱贫攻坚项目库建设实施方案》（宁开办发【2018】70号）文件要求，该项目已于2021年4月登记入库，入库程序、手续规范、完整，严格按照项目进展情况及时更新实施内容。

2、项目管理及资金管理情况。项目管理严格按照法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理制的四制要求执行；资金管理方面严格执行专款专用、单独核算，不存在将该项目资金用于之外的其他项目。

3、信息公开和公告公示制度落实情况。公司按照《自治区扶贫开发领导小组办公室关于开展扶贫信息“三级公开”工作的指导意见》（宁开办发【2017】48号）文件要求，严格落实信息公开和公告公示制度。

该项目的招标信息、中标结果均在宁夏回族自治区公共资源交易网、中国招标投标公共服务平台进行公示。资金使用情况、工程进度、资金支付情况及工程竣工验收情况均在盐池县人民政府信息公开网站进行公示，能够分阶段、分内容、分层次进行公示、公开，公示公开时间不少于7天，并对公示公开情况进行留痕。

4、跟踪督促及发现问题整改情况。每月、每周更新、上报项目实施情况及资金支付进展程度，对检查发现的问题及时整改到位。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。2021年闽宁协作资金1030万元，已全部到位。

2、项目资金执行情况分析。2021年闽宁协作资金1030万元，全部用于盐池滩羊闽宁产业园建设项目（电商物流分拣中心及乡村振兴人才技能转化培训中心建设项目）。

3、项目资金管理情况分析。我公司针对盐池滩羊闽宁产业园建设项目（电商物流分拣中心及乡村振兴人才技能转化培训中心建设项目），专门成立了项目领导小组，旨在监督管理该项目建设内容、项目资金使用等事宜，切实加强资金管理，严格按照有关专项资金管理办法的规定和资金计划安排使用资金，无挤占、挪用、套取项目资金现象，确保项目资金专款专用。

（二）项目组织实施情况分析

1、项目组织情况分析。我公司委托宁夏汇程国际招标有限公司对电商物流分拣中心项目在吴忠市公共资源交易中心进行公开招标，招标信息及中标结果均在宁夏回族自治区公共资源交易网进行公示。2021年10月由宁夏鸿辉建筑工程有限公司对盐池滩羊闽宁产业园建设项目（电商物流分拣中心建设项目）进行建设，工程现已全部完工并完成了项目竣工验收，验收合格。

我公司委托高达建设管理发展有限公司宁夏分公司对乡村振兴人才技能转化培训中心项目在盐池县新区交易服务中心进行公开招标，招标信息及中标结果均在中国招标投标公共服务平台进行公示。2021年10月由陕西永泰建安建设工程有限公司及北京阳光丽信企业形象策划有限公司对乡村振兴人才技能转化培训中心进行装修及设施设备安装，工程现已全部完工并完成了项目竣工验收，验收合格。

2、项目管理情况分析。采取事前、事中、事后全程监督检查。集团公司运营管理部是我公司政府性投资工程项目建设监管部门；集团公司财务管理部是政府性投资项目专项资金的监管部门；各子公司要设立责任部门对项目建设及项目实施进行管理，每月以书面形式将项目建设及项目进展情况报送集团公司运营管理部。配合集团公司相关部门进行项目实施及专项资金监管工作的日常巡检和专项检查；各子公司要安排专人按照要求及时、准确、完整将项目信息进行记录。

（三）总体绩效目标完成情况分析

截至目前，盐池滩羊闽宁产业园建设项目（电商物流分拣中心及乡村振兴人才技能转化培训中心建设项目）已建设完成，使用2021年闽宁协作资金1030万元，资金执行率为100％。

该项目总体绩效目标计划完成建设电商物流分拣中心、打造乡村振兴人才技能转化培训中心及配套设施设备。实际总体绩效均已完成，达到数量指标、质量指标及相关效益指标要求。

（四）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标。计划建设仓储电商物流分拣中心≥3000平方米，实际完成3000平方米；乡村振兴人才技能转化培训中心装修面积≥430平方米，实际完成430平方米；采购安装乡村振兴人才技能转化培训中心配套设施设备≥1套，实际完成1套。

（2）质量指标。计划完成项目验收合格率达到100％，实际项目验收合格率为100％。

（3）时效指标。计划项目完成时间2021年12月20日，实际完成时间2021年12月3日。

（4）成本指标。计划完成仓储电商物流分拣中心≤900万元，实际完成900万元；乡村振兴人才技能转化培训中心装修≤86万元，实际完成86万元；采购安装乡村振兴人才技能转化培训中心配套设施设备≤44万元，实际完成44万元。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益。仓储是现代物流的一个重要组成部分，在物流系统中起着至关重要的作用，是厂商研究和规划的重点。高效合理的仓储可以帮助厂商加快物资流动的速度，降低成本，保障生产的顺利进行，并可以实现对资源有效控制和管理。同时该项目旨在打造盐池县振兴产业示范先行区，提升盐池滩羊肉仓储及销售能力，稳定市场价格，补齐盐池滩羊产业短板；本项目建成后，带动当地仓储物流行业的发展，全年总收入增加300万元。

（2）社会效益。人才是乡村振兴的重要基石，中央一号文件明确指出：“发展人力资源应放在首位，智力，技术和管理渠道应畅通无阻，以创造更多的本地人才，聚天下人才而用之”，乡村地区要迅速发展，必须要有“人才”的新鲜血液，为乡村发展提出更多脚踏实地的思路，乡村振兴人才培训是可持续且有效的途径，同时建立自主培养与人才引进相结合，学历教育、技能培训、实践锻炼等多种方式并举的人力资源开发机制，给更多的人提供就业机会，实现创业带就业。项目建成后促进周边配套设施设备建设完善，稳定周边市场，带动周边经济发展，带动解决当地就业人数50人。

（3）可持续影响。项目建设对加快盐池滩羊产业发展，促进宁夏特色优势产业发展，促进区域农业产业结构战略性调整，通过多元产业融合模式，创建区域特色农村产业的融合发展试点示范，延伸农业产业链，拓宽了农民增收渠道。

3、满意度指标完成情况分析。提升群众满意度与获得感≥90％，实际满意度为90％。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1、项目组织领导和实施机构健全，建设管理等保障措施得力有效，可操作性强，有利于项目顺利实施，所以该项目总体绩效目标和绩效指标完成情况良好，无偏离目标情况发生。

2、下一步要持续加强组织领导与项目监督管理，严格按照项目管理要求，做好项目建设后续管理事宜。

五、其他需要说明的问题

该项目没有涉及中央巡视、各级审计和财政监督中存在的问题。

                                      宁夏盐池滩羊产业发展集团有限公司

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