盐池县人民政府

一、绩效目标分解下达情况

根据盐池县扶贫开发领导小组关于印发《盐池县2021年实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案的通知》（盐扶开发〔2021〕1号）文件，以供给侧结构性改革为主线，以促进农民增收为核心，以经营规模化、生产标准化、发展产业化为路径，推动滩羊产业生产、养殖、加工等全产业链融合发展，使滩羊专用饲草料年生产量达到1.5万吨，进一步提升龙头企业联农带农能力，为合作社、示范场及养殖户提供更加及时、全面、科学的服务，有效降低饲养成本，推动滩羊产业生产、养殖、加工等全产业链融合发展。盐池滩羊饲草料加工厂建设项目总投资4516万元，其中：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1000万元，自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金2016万元。

根据财政部、国家乡村振兴局、国家发展改革委、国家民委、农业农村部和国家草原局《关于印发“衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法”的通知》（财农【2021】122号）文件精神，根据县扶贫领导小组办公室安排，现就该项目绩效目标申报及自评报告分析如下：

二、项目管理情况

1、项目入库情况。项目入库按照《自治区县级脱贫攻坚项目库建设实施方案》（宁开办发【2018】70号）文件要求，该项目已于2021年4月登记入库，入库程序、手续规范、完整，严格按照项目进展情况及时更新实施内容。

2、项目管理及资金管理情况。项目管理严格按照法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理制的四制要求执行；资金管理方面严格执行专款专用、单独核算，不存在将该项目资金用于之外的其他项目。

3、信息公开和公告公示制度落实情况。公司按照《自治区扶贫开发领导小组办公室关于开展扶贫信息“三级公开”工作的指导意见》（宁开办发【2017】48号）文件要求，严格落实信息公开和公告公示制度。

该项目的招标信息、中标结果均在宁夏回族自治区公共资源交易网进行公示。资金使用情况、工程进度、资金支付情况及工程竣工验收情况均在盐池县人民政府信息公开网站进行公示，能够分阶段、分内容、分层次进行公示、公开，公示公开时间不少于7天，并对公示公开情况进行留痕。

4、跟踪督促及发现问题整改情况。每月、每周更新、上报项目实施情况及资金支付进展程度，对检查发现的问题及时整改到位。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1000万元，自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金2016万元，已全部到位。

2、项目资金执行情况分析。中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1000万元，自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金2016万元，全部用于盐池滩羊饲草料加工厂建设项目。

3、项目资金管理情况分析。我公司针对盐池滩羊饲草料加工厂建设项目，专门成立了项目领导小组，旨在监督管理该项目建设内容、项目资金使用等事宜，切实加强资金管理，严格按照有关专项资金管理办法的规定和资金计划安排使用资金，无挤占、挪用、套取项目资金现象，确保项目资金专款专用。

（二）项目组织实施情况分析

1、项目组织情况分析：我公司委托宁夏汇程国际招标有限公司在吴忠市公共资源交易中心进行公开招标，招标信息及中标结果均在宁夏回族自治区公共资源交易网进行公示。2021年7月由宁夏兴涛瀚宇建设工程有限公司（一标段）、宁夏瑞力建设工程有限公司（二标段）、中禾北方建设集团有限公司（三标段）开始施工建设；2021年9月由宁夏瑞力建设工程有限公司（四标段）、宁夏城科达建设工程有限公司（五标段）开始施工建设，目前土建工程已全部完工，设备正在安装。

2、项目管理情况分析：采取事前、事中、事后全程监督检查。集团公司运营管理部是我公司政府性投资工程项目建设监管部门；集团公司财务管理部是政府性投资项目专项资金的监管部门；各子公司要设立责任部门对项目建设及项目实施进行管理，每月以书面形式将项目建设及项目进展情况报送集团公司运营管理部。配合集团公司相关部门进行项目实施及专项资金监管工作的日常巡检和专项检查；各子公司要安排专人按照要求及时、准确、完整将项目信息进行记录。

（三）总体绩效目标完成情况分析

截至目前，盐池滩羊饲草料加工厂建设项目土建工程已全部完工，设备正在安装，使用中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1000万元，自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金2016万元，资金执行率为100％。

该项目总体绩效目标计划完成建设饲料加工厂生产车间、原料库、成品库、门房及附属用房、采购滩羊专用饲料加工厂生产设备、化验设备及其他配套设备等。实际总体绩效均已完成，达到数量指标、质量指标及相关效益指标要求。

（四）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标。计划建设饲料加工厂生产车间≥3229.88平方米，实际完成3229.88平方米；建设原料库≥1410立方，实际完成1410立方；建设成品库≥1410平方米，实际完成1410平方米；建设门房及附属用房≥300平方米，实际完成300平方米；采购滩羊专用饲料加工厂生产设备及化验设备≥1套，实际完成1套。

（2）质量指标。计划完成项目验收合格率达到100％，实际项目验收合格率为100％。

（3）时效指标。计划项目完成时间2021年11月30日，实际完成时间2021年11月30日。

（4）成本指标。计划完成饲料加工厂生产车间≤1417.78万元，实际完成1417.78万元；建设原料库≤235.16万元，实际完成235.16万元；建设成品库≤241.48万元，实际完成241.48万元；建设门房及附属用房≤121.58万元，实际完成121.58万元；采购滩羊专用饲料加工厂生产设备及化验设备≤1000万元，实际完成1000万元。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益。本项目建成后，增加滩羊专用饲料产量15000吨／年，降低滩羊专用饲料加工成本300万元，带动增加贫困人口全年总收入30万元。

（2）社会效益。项目建成后进一步提升龙头企业联农带农能力，为合作社、示范场及养殖户提供更加及时、全面、科学的服务，有效降低饲养成本，推动滩羊产业生产、养殖、加工等全产业链融合发展。带动合作社、家庭牧场、规模示范场、养殖户标准化养殖滩羊500户。

（3）可持续影响。项目建设对加快盐池滩羊产业发展，促进宁夏特色优势产业发展，促进区域农业产业结构战略性调整，对全区羊肉产业提质增效和带动农民增收具有重要意义，同时对盐池滩羊“规模化、标准化”起带动作用，促进盐池滩羊持续健康发展有极大作用。

3、满意度指标完成情况分析。计划受益养殖户满意度≥90％，实际满意度为90％。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1、项目组织领导和实施机构健全，建设管理等保障措施得力有效，可操作性强，有利于项目顺利实施，所以该项目总体绩效目标和绩效指标完成情况良好，无偏离目标情况发生。

2、下一步要持续加强组织领导与项目监督管理，严格按照项目管理要求，做好项目建设后续管理事宜。

五、其他需要说明的问题

该项目没有涉及中央巡视、各级审计和财政监督中存在的问题。

                                      宁夏盐池滩羊产业发展集团有限公司

                                               2021年12月14日