| 索 引 号 | 640323016/2022-00019 | 发文时间 | 2022-06-06 |
| 发布机构 | 盐池县农业农村局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题： | 盐池县农业农村局2021年部门项目支出绩效自评报告 | ||
盐池县农业农村局2021年部门项目支出绩效自评报告
为规范和加强财政资金支出管理,强化支出责任,建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系,从而进一步提高项目资金使用效益。按照《盐池县财政局关于开展2021年部门项目支出绩效自评的通知》(盐财发﹝2022﹞26号)文件要求,我局高度重视,积极组织各站所(中心、队)开展项目支出绩效自评工作,现将盐池县农业农村局2021年部门项目支出绩效自评报告予以公示公开。
附件:1、盐池县2021年滩羊基础母羊饲草料补助项目绩效自评报告
2、盐池县2021年牧草产业(青贮制作、野草打储)项目绩效自评报告
3、盐池县2021年肉牛社会化服务项目绩效自评报告
4、2020年东方证券股份有限公司盐池县扶贫项目绩效自评报告
5、盐池县2020年滩羊标准化养殖示范场项目绩效自评报告
6、盐池县2021年惠苑村万头肉牛养殖基地建设项目绩效自评报告
7、盐池县2021年动物疫病防控专项资金绩效自评报告
8、盐池县2021年动物卫生监督工作专项资金绩效自评报告
9、盐池县2021年动物卫生监督采购检疫验讫标志专项资金项目绩效自评报告
10、盐池县2020年农村户厕改造项目绩效自评报告
11、2021年度高标准农田建设项目绩效自评报告
12、2021年黄花绿色标准化基地建设水溶肥项目绩效自评报告
13、2021年黄花绿色标准化基地建设有机肥项目绩效自评报告
14、2021年小杂粮及果蔬产业发展项目年度绩效自评报告
15、2021年黄花产业绿色高质高效发展项目资金年度绩效自评报告
16、2021年黄花产业发展项目年度绩效自评报告
17、2020小杂粮产业项目年度绩效自评报告
18、盐池县2020年黄花秸秆还田项目绩效自评报告
19、盐池县2021年旱地玉米收储项目绩效自评报告
20、盐池县2021年小杂粮(荞麦)种植补助项目2021年度绩效自评报告
21、2021年耕地地力保护补贴资金绩效自评报告
22、村“两委”干部任期和离任经济责任审计项目2021年度绩效自评报告
23、高标准农田建设项目2021年度绩效自评报告
24、盐池县2021年农业保险保费补贴资金(第一批)绩效自评报告
25、盐池县2021年农业保险保费补贴资金(第二批)绩效自评报告
26、2021年滩羊产业发展协会工作财政专项资金年度绩效自评报告
27、“盐池滩羊”品牌宣传、产业扶贫经验推广服务项目2021年度绩效自评报告
28、盐池滩羊肉销售奖补项目2021年度绩效自评报告
29、盐池滩羊“分级定级、优质优价” 补助资金项目2021年度绩效自评报告
30、关于报送盐池县2020年牛结节性皮肤病疫情防控资金绩效目标自评报告
31、盐池县2021年高致病性禽流感防控工作专项资金绩效自评报告
32、盐池县2021年滩羊产业发展疫病防控资金项目绩效自评报告
33、2021年盐池县生猪定点屠宰有限公司洗消中心建设补助资金绩效自评报告
34、盐池县2019年农业保险保费补贴资金绩效自评报告
35、盐池县新冠疫情青银高速公路高沙窝检查站人员生活补助费用绩效自评报告
盐池县农业农村局
2022年04月21日
盐池县2021年滩羊基础母羊饲草料补助项目绩效自评报告
一、绩效目标批复下达情况
根据《盐池县委办公室 人民政府办公室关于全力做好抗旱救灾“六保”工作的通知》(盐党办综〔2021〕44号)精神,安排筹措县级财政资金700万元,对全县滩羊养殖场(户)按照每只滩羊基础母羊10元标准进行饲草料补助。目标全力做好全县抗旱救灾保畜工作,有效缓解养殖户饲草料短缺问题,最大程度降低养殖户灾害损失,帮助养殖户尽快恢复生产生活,保障全县滩羊产业高质量发展。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析
1、项目资金到位情况分析
项目实际县财政安排2021年滩羊基础母羊饲草料补助资金334.866万元,其中:第一次311.885万元,第二次22.981万元,资金全部到位。
2、项目资金执行情况分析
针对2021年我县严重的旱情,县委、县政府印发《盐池县委办公室 人民政府办公室关于全力做好抗旱救灾“六保”工作的通知》(盐党办综〔2021〕44号),从保人畜饮水供给、保粮食生产任务、保饲草储备充足、保畜禽养殖稳定、保受灾农民收入、保困难群众兜底六方面确保大旱之年不影响农业发展和农民收入。保畜禽养殖稳定实际筹措各类救灾资金共795.885万元,其中:2020年中央农业生产救灾资金150万元,2021年自治区农业生产救灾资金300万元,县财政资金334.866万元,其他救灾项目剩余资金11.019万元,对全县滩羊基础母羊给予每只10元饲草料补助。项目经公示无异议后,通过“一卡通”兑现补助资金,资金已全部兑现到户。
3、项目资金管理情况分析
项目资金专款专用,补助对象及补助金额在“盐池县人民政府网站政务公开栏”公示,公示无异议后将补助资金通过“一卡通”兑现到户。
(二)总体绩效目标完成情况分析
项目由县财政安排专项资金334.866万元,筹措中央、自治区农业生产救灾资金461.019万元,按照全县滩羊基础母羊存栏数量给予饲草料补助。盐池县域内凡是从事滩羊养殖的养殖户(包括企业、合作社、家庭牧场等),均享受饲草料补助。根据养殖场(户)滩羊基础母羊进行定额补助,按照滩羊基础母羊存栏数量每只补助饲草料费10元。数据核定由各乡镇滩羊协会入户核实滩羊存栏数量,汇总后报滩羊产业集团核定,确定无误后做为补助依据。经公示无异议后,补助资金以“一卡通”形式发放至养殖户。经实施,全县存栏79.5885万只滩羊基础母羊,给予每只10元饲草料补助,共补助救灾资金795.885万元,其中:县财政资金334.866万元。补助对象及补助金额经公示无异议后全部已兑现到户。
(三)绩效目标完成情况分析
1、产出指标完成情况分析
项目安排县级财政资金700万元,实际完成补助资金334.866万元,按照方案根据养殖场(户)滩羊基础母羊进行定额补助,按照滩羊基础母羊存栏数量每只补助饲草料费10元,共补助滩羊基础母羊数量33.4866万只。项目资金专款专用,2021年底前项目全部实施完成。
2、效益指标完成情况分析
滩羊产业是我县的畜牧主导产业,是农户增收的主要来源,项目实施增强了农户大力发展养殖的信心,有效实现滩羊提纯复壮,粪便农田利用,种养结合,推进了农业绿色发展,为滩羊产业长足发展奠定基础,同时项目实施对促进全县畜牧业可持续发展起到积极促进作用。
3、满意度指标完成情况分析
项目实施受灾受益户满意度100%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
该项目实施已全部完成,无偏离绩效目标现象,下一步继续调整和优化滩羊产业发展补助政策,积极争取各类扶持资金,持续发展壮大滩羊产业,促进农户增产增收。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
此绩效自评结果可以应用和公开。
五、其他需要说明的问题
无其他需要说明的问题。
附表1.1 盐池县本级部门项目支出绩效自评表 | |||||||||
( 2021年度) | |||||||||
项目名称 | 盐池县2021年滩羊基础母羊饲草料补助项目 | ||||||||
主管部门 | 盐池县财政局 | 实施单位 | 盐池县农业农村局 | ||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额: | 334.866 | 334.866 | 334.866 | 10 | 100% | 10 | |||
其中:当年财政拨款 | 334.866 | 334.866 | 334.866 | — | 100% | — | |||
上年结转资金 | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
全力做好全县抗旱救灾保畜工作,按照全县滩羊基础母羊存栏数量给予羊只饲草料补助,有效缓解养殖户饲草料短缺问题,最大程度降低养殖户灾害损失,帮助养殖户尽快恢复生产生活,保障我县滩羊产业高质量发展。补助资金334.866万元。 | 全力做好全县抗旱救灾保畜工作,按照全县滩羊基础母羊存栏数量给予羊只饲草料补助,有效缓解养殖户饲草料短缺问题,最大程度降低养殖户灾害损失,帮助养殖户尽快恢复生产生活,保障我县滩羊产业高质量发展。补助资金334.866万元。 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析及改进措施 |
产 出 指 标(40分) | 数量指标(10分) | 抗旱救灾饲草料补助滩羊基础母羊数量 | 33.4866 | 33.4866 | 10 | 10 | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | ||
质量指标(10分) | 项目资金专款专用 | 100% | 100% | 10 | 10 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | |||
时效指标(10分) | 当年项目资金支出进度 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||
项目完工时间 | 2021年底 | 2021年底 | |||||||
成本指标(10分) | 滩羊基础母羊 每只补助 | 10元 | 10元 | 10 | 10 | ||||
效 益 指 标(40分) | 经济效益 指标(10分) | 有效实现滩羊提纯复壮,为滩羊产业长足发展奠定基础。 | 增加了经济收入 | 增加了经济收入 | 10 | 10 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | ||
社会效益 指标(10分) | 增强农业防灾抗灾能力 | 减少农业灾害损失 | 减少农业灾害损失 | 10 | 10 | ||||
生态效益 指标(10分) | 激发农户大力发展养殖,粪便农田利用,种养结合。 | 推进农业绿色发展 | 推进农业绿色发展 | 10 | 10 | ||||
可持续 影响指标(40) | 项目实施对促进全县畜牧业可持续发展起到积极促进作用 | 可持续 | 可持续 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象 满意度 指标(20分) | 受灾受益户满意度 | 90% | 100% | 20 | 20 | 同效益指标得分计算方式。 | ||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
附件2
盐池县2021年牧草产业(青贮制作、野草
打储)项目绩效自评报告
一、绩效目标批复下达情况
根据《盐池县委办公室 人民政府办公室关于印发重点特色产业高质量发展实施方案的通知》(盐党办发〔2021〕11号)的安排,一是青贮制作,计划制作玉米青贮20万吨,每吨补助60元。计划资金1200万元,其中:自治区项目资金400万元,县财政资金500万元、扶贫资金300万元;二是野草打储,对养殖企业、合作社、养殖户在盐池县境内打储野草20吨以上给予1万元补助;每增加10吨,增加补助资金0.5万元。计划资金50万元,由县财政资金解决。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析
1、项目资金到位情况分析
项目实际县财政安排2021年制作玉米青贮补助资金555.34332万元,野草打储157.564万元,资金全部到位。
2、项目资金执行情况分析
一是制作青贮。全县实际完成制作玉米青贮17.9034万吨,每吨补助60元,共补助资金1074.204万元,其中:衔接推进乡村振兴补助资金186.996万元,粮改饲项目资金331.86468万元,县财政资金555.34332万元。建档立卡户补助186.996万元,非建档立卡户补助887.208万元。资金全部兑现到户。二是野草打储。全县实际完成野草打储数量6784.53吨,对养殖企业、合作社、养殖户在盐池县境内打储野草20吨以上给予1万元补助;每增加10吨,增加补助资金0.5万元,共补助资金306.5万元,其中:盐池县2021年农村一二三产业融合发展资金(第四批)项目资金148.936万元,县财政资金157.564万元。项目经县级验收及公示无异议后,通过“一卡通”兑现补助资金,资金已全部兑现到户。
3、项目资金管理情况分析
项目资金专款专用,补助对象及补助金额在“盐池县人民政府网站政务公开栏”公示,公示无异议后将补助资金通过“一卡通”兑现到户。
(二)总体绩效目标完成情况分析
一是青贮制作。计划制作玉米青贮20万吨,每吨补助60元。计划资金1200万元,其中:自治区项目资金400万元,县财政资金500万元、扶贫资金300万元;实际全县完成制作玉米青贮17.9034万吨,制作青贮养殖户1367户,其中:建档立卡户558户,制作3.1166万吨;非建档立卡户809户,制作14.7868万吨。每吨补助60元,共补助资金1074.204万元,其中:衔接推进乡村振兴补助资金186.996万元,粮改饲项目资金331.86468万元,县财政资金555.34332万元。建档立卡户补助186.996万元,非建档立卡户补助887.208万元。资金全部兑现到户。二是野草打储。对养殖企业、合作社、养殖户在盐池县境内打储野草20吨以上给予1万元补助;每增加10吨,增加补助资金0.5万元。计划资金50万元,由县财政资金解决。全县实际完成野草打储6784.53吨,涉及7个乡镇209户养殖户,共补助资金306.5万元,其中:盐池县2021年农村一二三产业融合发展资金(第四批)项目资金148.936万元,县财政资金157.564万元。资金全部兑现到户。
(三)绩效目标完成情况分析
1、产出指标完成情况分析
一是青贮制作。计划制作玉米青贮20万吨,每吨补助60元。实际全县完成制作玉米青贮17.9034万吨,制作青贮养殖户1367户,其中:建档立卡户558户,制作3.1166万吨;非建档立卡户809户,制作14.7868万吨。二是野草打储。对养殖企业、合作社、养殖户在盐池县境内打储野草20吨以上给予1万元补助;每增加10吨,增加补助资金0.5万元,实际全县完成野草打储6784.53吨,涉及7个乡镇209户养殖户。项目资金专款专用,2021年底前项目全部实施完成。
2、效益指标完成情况分析
一是经济效益:通过项目实施,极大的解决了养殖户饲草料短缺问题,为滩羊、牛等畜种发展提供优质的饲草料保障,带动了畜牧业规模化养殖,增加了经济收入;二是社会效益:牧草产业是我县保护生态、转变畜牧业发展方式,促进农民增收的一项优势特色产业,是涉及千家万户的惠民工程,影响广泛,社会意义重大;三是生态效益:通过项目实施,优化了种植业结构,提高了秸秆综合利用率,杜绝秸秆焚烧现象,种养结合绿色发展,生态环境得到改善和保护。四是可持续影响。促进了我县草畜产业和县域经济健康持续发展。
3、满意度指标完成情况分析
通过近几年项目实施,农户养殖滩羊积极性显著提高,政策补贴及时到位,养殖户满意度100%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
该项目实施已全部完成,无偏离绩效目标现象,下一步继续调整和优化牧草产业发展补助政策,积极争取各类扶持资金,持续发展壮大草畜产业,促进农户增产增收。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
此绩效自评结果可以应用和公开。
五、其他需要说明的问题
无其他需要说明的问题。
附表2.1 盐池县本级部门项目支出绩效自评表 | |||||||||
( 2021 | |||||||||
项目名称 | 盐池县2021年牧草产业(青贮制作、野草打储)项目 | ||||||||
主管部门 | 盐池县财政局 | 实施单位 | 盐池县农业农村局 | ||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额: | 712.90732 | 712.90732 | 712.90732 | 100% | 10 | ||||
其中:当年财政拨款 | 712.90732 | 712.90732 | 712.90732 | — | 100% | — | |||
上年结转资金 | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
指标1:计划全县制作玉米青贮2万补助60元。其中:县财政补助资金500万元。 指标2:对养殖企业、合作社殖户在盐内打储野草20吨以上给予1万元补助;每增加10吨,增加补助资金0.5万元。计划资金县财政资金50万元。 | 指标1:实际全县制作玉米青贮17.9034万吨,每吨补助60元。其中:县财政补助资金555.34332万元。 指标2:实际全县养殖企业、合作社、养殖户在盐池县境内打储野草6784.53吨。其中:县财政补助资金157.564万元。 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析及改进措施 |
产 出 指 标(40分) | 数量指标(10分) | 制作玉米青贮数量 | 20吨 | 17.9034吨 | 10 | 10 | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 普惠性项目,全年实际完成量较目标值稍有偏差。在以后制定目标中严格落实任务量,减少偏差。 | |
野草打储数量 | 1000吨 | 6784.53吨 | 2021年旱情严重,养殖户积极打储野草,储备饲草料,降低旱情带来的饲草料短缺影响。 | ||||||
质量指标(10分) | 项目资金专款专用 | 100% | 100% | 10 | 10 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | |||
时效指标(10分) | 当年项目资金支出进度 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||
项目完工时间 | 2021年底 | 2021年底 | |||||||
成本指标(10分) | 制作玉米青贮每吨补助 | 60元 | 60元 | 10 | 10 | ||||
打储野草20吨以上给予补助资金;每增加10吨,增加补助资金。 | 1万元;0.5万元 | 1万元;0.5万元 | |||||||
效 益 指 标(40分) | 经济效益指标(10分) | 极大的解决了养殖户饲草料短缺问题,为滩羊、牛等畜种发展提供优质的饲草料保障,带动了畜牧业规模化养殖 | 增加了经济收入 | 增加了经济收入 | 10 | 10 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | ||
社会效益指标(10分) | 牧草产业是我县保护生态、转变畜牧业发展方式,促进农民增收的一项优势特色产业,是涉及千家万户的惠民工程 | 影响广泛,社会意义重大 | 影响广泛,社会意义重大 | 10 | 10 | ||||
生态效益指标(10分) | 优化了种植业结构,提高了秸秆综合利用率,杜绝秸秆焚烧现象, | 种养结合绿色发展,生态环境得到改善和保护。 | 种养结合绿色发展,生态环境得到改善和保护。 | 10 | 10 | ||||
可持续 影响指标(10分) | 促进了我县草畜产业和县域经济健康持续发展 | 可持续 | 可持续 | 10 | 10 | ||||
满意度指标(20分) | 服务对象满意度指标(20分) | 受益户满意度 | 95% | 100% | 20 | 20 | 同效益指标得分计算方式。 | ||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
附件3
盐池县2021年肉牛社会化服务项目
绩效自评报告
一、绩效目标批复下达情况
根据《盐池县委办公室 人民政府办公室关于印发重点特色产业高质量发展实施方案的通知》(盐党办发〔2021〕11号)安排,按照《盐池县2021年肉牛会化服务项目实施方案》要求,2021年安排肉牛社会化服务项目资金59万元,围绕开展养殖技术及饲草应用技术,生产母牛、育肥架子牛、饲草料购买及育肥牛销售信息咨询服务等。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析
1、项目资金到位情况
2021年安排肉牛社会化服务项目资金59万元,全部到位。
2、项目资金执行情况
目前已兑付补助资金53.1万元,兑付率90%,剩余10%资金待服务内容全部完成后予以支付。
3、项目资金管理情况
项目资金严格财务制度专款专用,严格落实项目责任人制度,保证项目公平、公正和公开,确保项目实施成效。
(二)绩效目标完成情况分析
项目主要目标为建立盐池肉牛社会化综合服务中心,围绕养殖技术及饲草应用技术,生产母牛、育肥架子牛、饲草料购买及育肥牛销售信息咨询服务等,开展肉牛综合配套养殖技术培训400人次,现场技术指导400余次,养殖厂区定期消杀1200余次,两病检测(口蹄疫和布病检测)500头。同时设立固定场所进行人工配种、兽医服务(疫病防治)、肉牛购销和饲草料配方等咨询服务。
1、产出指标完成情况分析
项目安排资金59万元,资金专款专用,严格按照采购合同执行。目前已开展肉牛养殖技术指导培训班1次,培训213人次;完成现场技术指导362次;开展肉牛购销咨询、饲草料购销信息服务和疫病防治咨询服务;对肉牛养殖场进行全方位集中消杀,解决养殖户“重养轻疫”的现状,减少疫情发生几率,完成消杀服务1098次;完成9个村集体牛场基础母牛和种公牛口蹄疫抗体检测和布病筛查,共检测502头。项目总体完成进度达90%以上。项目计划完成时间为2022年6月30日。
2、效益指标完成情况分析
通过肉牛社会化服务,肉牛养殖场(户)饲养管理技术水平得到提升,促进了养殖场(户)提升效益。通过培训,可改变肉牛养殖传统粗放的经营观念,向规模化、产业化方向发展。变肉牛养殖传统粗放的经营观念,向规模化、产业化方向发展,同时养殖户大力发展肉牛养殖,提高秸秆综合率,粪便还田利用,种养结合,促进农业绿色发展。
3、满意度指标完成情况分析
通过肉牛社会化服务,充分发挥社会化服务组织的作用,使肉牛养殖场(户)从中受益,养殖水平得到提升,农户及管理单位满意度90%以上。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
按照2021年肉牛社会化服务采购合同,合同期限自2021年7月17日起至2022年7月16日,服务期限为1年,目前项目总体进度达90%以上,预计2022年6月30日前全部完成。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
此绩效自评结果可以公开应用。
五、其他需要说明的问题
无其他需
附表3.1 盐池县本级部门项目支出绩效自评表 | |||||||||
( 2021年度) | |||||||||
项目名称 | 盐池县2021年肉牛社会化服务项目 | ||||||||
主管部门 | 实施单位 | ||||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额: | 59 | 59 | 53.1 | 10 | 90% | 9 | |||
其中:当年财政拨款 | 59 | 59 | 53.1 | — | 90% | — | |||
上年结转资金 | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
1、结合全县肉牛养殖户需求,确定培训内容,开展肉牛养殖技术指导培训,全年培训400人次。 2、对每个养殖场每季度进行一次现场技术指导,包括养殖场管理、饲草料加工调制等,全年服务400次。 3、开展肉牛购销咨询、饲草料购销信息服务和疫病防治咨询服务。 4、对肉牛养殖场每月进行一次全方位集中消杀,解决养殖户“重养轻疫”的现状,减少疫情发生几率,全年消杀服务1200次左右。 5、对服务范围内的村集体牛场基础母牛和种公牛进行一次口蹄疫抗体检测和布病筛查,新增牛进行进场前检测。 | 1、开展肉牛养殖技术指导培训班1次,培训213人次。 2、完成现场技术指导362次。 3、开展肉牛购销咨询、饲草料购销信息服务和疫病防治咨询服务。 4、对肉牛养殖场进行全方位集中消杀,解决养殖户“重养轻疫”的现状,减少疫情发生几率,完成消杀服务1098次。 5、完成9个村集体牛场基础母牛和种公牛口蹄疫抗体检测和布病筛查,共检测502头。项目总体完成进度达90%以上。 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析及改进措施 |
产 出 指 标(40分) | 数量指标(10分) | 肉牛养殖技术培训 | 400人次 | 213人次 | 10 | 8 | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 按照2021年肉牛社会化服务采购合同,合同期限自2021年7月17日起至2022年7月16日,服务期限为1年,目前项目总体进度达90%以上,预计2022年6月30日前全部完成。 | |
现场技术指导 | 400余次 | 362次 | |||||||
咨询服务 | 全年 | 全年 | |||||||
养殖场区定期消杀 | 1200余次 | 1098次 | |||||||
两病检测(口蹄疫和布病监测) | 500头 | 502头 | |||||||
质量指标(10分) | 项目资金使用合规性 | 100% | 100% | 10 | 9 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | |||
完成项目计划的百分 | 100% | 90% | |||||||
合同履约率 | 100% | 90% | |||||||
时效指标(10分) | 项目完成时间 | 2022年6月30日 | 正在实施 | 10 | 9 | ||||
成本指标(10分) | 资金投入 | 59万元 | 53.1 | 10 | 9 | ||||
效 益 指 标(40分) | 经济效益 指标(10分) | 通过这个平台,肉牛养殖场(户)饲养管理技术水平得到提升,促进了养殖场(户)提升效益。 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | ||
社会效益 指标10分) | 通过培训,可改变肉牛养殖传统粗放的经营观念,向规模化、产业化方向发展 | 有一定作用 | 有一定作用 | 10 | 10 | ||||
生态效益 指标(10分) | 养殖户大力发展肉牛养殖,提高秸秆综合率,粪便还田利用,种养结合。 | 促进绿色农业发展 | 促进绿色农业发展 | 10 | 10 | ||||
可持续 影响指标(10分) | 促进肉牛产业可持续发展 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | ||||
满意度指标(20分) | 服务对象满意度指标(20分) | 服务对象满意度(20分) | ≥90% | ≥95% | 20 | 20 | 同效益指标得分计算方式。 | ||
总分 | 100 | 95 | |||||||
附件4
2020年东方证券股份有限公司盐池县
扶贫项目绩效自评报告
一、绩效目标批复下达情况
根据《东方证券股份有限公司盐池扶贫项目建议书》(2018-2020年)文件,2020年东方证券股份有限公司盐池扶贫项目安排计划资金70万元,用于花马池镇建设储草棚、种植一年生牧草、制作青黄贮补助。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析
1、项目资金到位情况分析
项目实际安排2020年东方证券股份有限公司盐池扶贫项目资金70万元,资金全部到位。
2、项目资金执行情况分析
2020年项目拨付资金70万元,实际兑现补助资金70万元,一是花马池镇滩羊示范村99户滩羊养殖户建设储草棚3830平方米,每平方米补助180元,共补助68.94万元;二是花马池镇2户养殖户制作青黄贮176.67吨,每吨补助60元,共补助1.06万元。项目经公示无异议后,通过“一卡通”兑现补助资金,资金已全部兑现到户。
3、项目资金管理情况分析
项目资金专款专用,补助对象及补助金额在“盐池县人民政府网站政务公开栏”公示,公示无异议后将补助资金通过“一卡通”兑现到户。
(二)总体绩效目标完成情况分析
东方证券股份有限公司援建我县项目资金200万元,分三年(2018-2020年)实施,其中:2018年60万元,2019年70万元,2020年70万元。对花马池镇从事牧草种植、滩羊养殖的农户、新型经营主体和滩羊养殖示范场、滩羊养殖示范村,根据牧草种植面积、饲草加工调制量和储草棚建设体积给予补助。2018-2019年实施已完成项目资金130万元。2020年项目资金70万元,用于花马池镇滩羊示范村99户滩羊养殖户建设储草棚3830平方米、2户养殖户制作青黄贮176.67吨的补助,项目经县级验收及补助对象及补助金额公示无异议后,资金全部兑现到户。
(三)绩效目标完成情况分析
1、产出指标完成情况分析
2020年东方证券股份有限公司盐池扶贫项目拨付资金70万元,实际完成花马池镇7个滩羊示范村99户滩羊养殖户建设储草棚3830平方米,每平方米补助180元,补助资金68.94万元;花马池镇2户养殖户制作青黄贮176.67吨,每吨补助60元,补助资金1.06万元。实际共补助资金70万元,项目资金专款专用,2021年底前项目全部实施完成。
2、效益指标完成情况分析
(1)经济效益。滩羊养殖是我县脱贫致富的重要支柱产业,通过政策鼓励养殖户种植一年生优质牧草及制作青黄贮,做好饲草储备,减少养殖户的生产投入,增加养殖收益。示范村养殖户养殖基础母羊每年纯收入500元/只,每只育肥出栏羊纯收入在120元/只。
(2)社会效益。一是通过政策扶持补助,示范村养殖户养殖积极性增加,带动本村外出务工人员回村从事羊只养殖工作,促进全村羊只存栏数量增加,同时通过提高机械化饲喂水平,减少劳动力投入或提高养殖户工作效率,促进养殖户的养殖效益,增加收益。二是通过项目的实施,在滩羊未实现优质优价的劣势下,极大的激发了养殖户养殖滩羊的信心,滩羊基础母羊存栏量增加。项目实施的示范村多为自繁自养户,且养殖量较大,养殖基础稳定,通过净化淘汰,局部保种,政策倾斜的措施,滩羊纯种率显著提高,为产业的发展奠定了坚实基础。
(3)生态效益。解决社会劳动力,发展滩羊养殖,鼓励种植一年生优质牧草,充分利用农作物秸秆饲料制作青黄贮,杜绝秸秆焚烧,促进了我县滩羊产业和县域经济健康持续发展。
(4)可持续影响指标。项目实施对促进全县畜牧业可持续发展起到积极促进作用。
3、满意度指标完成情况分析
项目实施受益户满意度100%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
该项目实施已全部完成,无偏离绩效目标现象,下一步继续调整和优化滩羊产业发展补助政策,积极争取各类扶持资金,持续发展壮大滩羊产业,促进农户增产增收。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
此绩效自评结果可以应用和公开。
五、其他需要说明的问题
无其他需要说明的问题。
附表4.1 盐池县本级部门项目支出绩效自评表 | ||||||||||
( 2021年度) | ||||||||||
项目名称 | 2020年东方证券股份有限公司盐池县扶贫项目 | |||||||||
主管部门 | 盐池县财政局 | 实施单位 | 盐池县农业农村局 | |||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额: | 70 | 70 | 70 | 10 | 100% | 10 | ||||
其中:当年财政拨款 | 70 | 70 | 70 | — | 100% | — | ||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
1、储草棚建设(新建),每平方米补助180元;2、青黄贮制作,每吨补助60元。2020年2个补助环节共补助70万元。 | 1、实际新建储草棚3830平方米,每平方米补助180元;2、实际青黄贮制作176.67吨,每吨补助60元。2020年2个补助环节共补助资金70万元。 | |||||||||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产 出 指 标(40分) | 数量指标(10分) | 储草棚建设 | 3830平方米 | 3830平方米 | 10 | 10 | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | |||
青黄贮制作 | 176.67吨 | 176.67吨 | ||||||||
质量指标(10分) | 项目资金专款专用 | 100% | 100% | 10 | 10 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | ||||
时效指标(10分) | 项目完工时间 | 2021年底 | 2021年底 | 10 | 10 | |||||
成本指标(10) | 储草棚建设每平方米补助,青黄贮制作每吨补助。 | 180元;60元。 | 180元;60元。 | 10 | 10 | |||||
效 益 指 标(40分) | 经济效益 指标(10分) | 保障养殖户饲草料 | 增加了经济收入 | 增加了经济收入 | 10 | 10 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | |||
社会效益 指标(10分) | 极大的激发了养殖户养殖滩羊的信心,滩羊基础母羊存栏量增加。 | 为产业的发展奠定了坚实基础。 | 为产业的发展奠定了坚实基础。 | 10 | 10 | |||||
生态效益 指标(10分) | 项目实施激发农户大力发展养殖,粪便农田利用,种养结合。 | 推进我县农业绿色发展 | 推进我县农业绿色发展 | 10 | 10 | |||||
可持续影响指标(10分) | 项目实施对促进全县畜牧业可持续发展起到积极促进作用 | 可持续 | 可持续 | 10 | 10 | |||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标(20分) | 受益户满意度 | 90% | 100% | 20 | 20 | 同效益指标得分计算方式。 | |||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||
附件5
盐池县2020年滩羊标准化养殖示范场
项目绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
根据《盐池县扶贫开发领导小组关于印发<盐池县2020年脱贫攻坚巩固提升实施方案>的通知》(盐扶开发﹝2020﹞1号)精神,按照《盐池县2020年滩羊产业发展实施方案》要求,在全县培育滩羊标准化示范场30个,每个场“以奖代补”资金5万元,补助资金150万元,全部为县财政资金。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析
1、项目资金到位情况分析
2020年实际全县培育滩羊标准化养殖示范场补助资金20万元,资金全部到位。
2、项目资金执行情况分析
2020年全县完成符合培育条件的滩羊标准化养殖示范场共4个,根据项目补助要求,每个示范场给予5万元“以奖代补”资金,共补助资金20万元。项目经验收及公示无异议后,通过“一卡通”兑现补助资金,资金已全部兑现到户。
3、项目资金管理情况分析
项目资金专款专用,补助对象及补助金额在“盐池县人民政府网站政务公开栏”公示,公示无异议后将补助资金通过“一卡通”兑现到户。
(二)总体绩效目标完成情况分析
2020年全县完成符合培育条件的滩羊标准化养殖示范场共4个,其中:大水坑镇1个,冯记沟乡3个,根据项目补助要求,每个示范场给予5万元“以奖代补”资金,共补助资金20万元。通过改扩建,基础设施和配套设施进一步完善,同时建立健全了饲养管理制度,完善了养殖台账,实现分群分段饲养,基本实现标准化生产。
(三)绩效目标完成情况分析
1、产出指标完成情况分析
2020年新培育的4个滩羊养殖示范场均按要求完成建设内容,项目经县级验收和补助对象及补助金额公示无异议后,资金全部兑现到户。
2、效益指标完成情况分析
(1)经济效益。通过项目的实施,极大的激发了养殖户养殖滩羊的信心,滩羊基础母羊存栏量明显增加,养殖标准化程度提高,同时节约了饲草料成本,养殖收入增加。
(2)社会效益。通过项目的实施,滩羊养殖规模扩大,产品质量得到保证,有效实现滩羊提纯复壮,为滩羊产业长足发展奠定了基础。
(3)生态效益。通过项目实施,大力发展滩羊养殖,充分利用农作物秸秆饲料,杜绝秸秆焚烧,种养结合绿色发展。
(4)可持续影响。通过项目实施增加了农户收入,提高了发展养殖的积极性,促进了我县滩羊产业和县域经济健康持续发展
3、满意度指标完成情况分析。
通过项目实施,农户养殖滩羊积极性显著提高,政策补贴及时到位,养殖户满意度100%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
该项目实施已全部完成,无偏离绩效目标现象。下一步继续调整和优化滩羊产业补助政策,积极争取各类扶持资金,持续发展壮大滩羊产业。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
此绩效自评结果可以应用和公开。
五、其他需要说明的问题
无其他需要说明的问题。
附表5.1 盐池县本级部门项目支出绩效自评表 | ||||||||||
( 2021年度) | ||||||||||
项目名称 | 盐池县2020年滩羊标准化养殖示范场项目 | |||||||||
主管部门 | 盐池县财政局 | 实施单位 | 盐池县农业农村局 | |||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额: | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 | ||||
其中:当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | — | 100% | — | ||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
在全县培育滩羊标准化示范场30个,每个场“以奖代补”资金5万元,补助资金150万元,全部为县财政资金。 | 实际在全县培育滩羊标准化示范场4个,每个场“以奖代补”资金5万元,补助资金20万元,全部为县财政资金。 | |||||||||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
产 出 指 标(40分) | 数量指标(10分) | 培育标准化示范场 | 30个 | 4个 | 10 | 10 | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 同年度新增滩羊生态牧场建设项目,部分养殖场申报生态牧场补助项目,使得标准化示范场数量减少。 | ||
质量指标(10分) | 项目资金专款专用 | 100% | 100% | 10 | 10 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | ||||
时效指标(10分) | 项目完工时间 | 2020年底 | 2020年底 | 10 | 10 | |||||
成本指标(10) | 每个场“以奖代补”资金 | 5万元 | 5万元 | 10 | 10 | |||||
效 益 指 标(40分) | 经济效益指标(10分) | 养殖标准化程度提高,同时节约了饲草料成本。 | 增加了经济收入 | 增加了经济收入 | 10 | 10 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | |||
社会效益指标(10分) | 滩羊养殖规模扩大,产品质量得到保证,有效实现滩羊提纯复壮。 | 为滩羊产业长足发展奠定了基础。 | 为滩羊产业长足发展奠定了基础。 | 10 | 10 | |||||
生态效益指标(10分) | 项目实施激发农户大力发展养殖,粪便农田利用,种养结合。 | 推进我县农业绿色发展 | 推进我县农业绿色发展 | 10 | 10 | |||||
可持续 影响指标(10) | 项目实施对促进全县畜牧业可持续发展起到积极促进作用 | 可持续 | 可持续 | 10 | 10 | |||||
满意度指标(20分) | 服务对象满意度指标(20分) | 受益户满意度 | 90% | 100% | 20 | 20 | 同效益指标得分计算方式。 | |||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||
附件6
盐池县2021年惠苑村万头肉牛养殖
基地建设项目绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
为全面推进农业供给侧结构性改革,调整优化畜牧业养殖结构,实现肉牛产业转型升级。2020年,县农业农村局使用抗疫特别国债资金(3938万元)建设完成惠安堡镇惠苑村万头肉牛养殖基地。项目实际总投资3985.515797万元,其中工程费用3749.208357万元,其他费用236.30744万元。申请县财政解决缺口资金56.515797万元(含惠安堡镇惠苑村万头肉牛养殖基地建设项目工程竣工财务决算审核费9万元)。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析
1、项目资金到位情况分析
惠安堡镇惠苑村万头肉牛养殖基地建设项目申请县财政解决缺口资金56.515797万元,资金已全部到位。
2、项目资金执行情况分析
惠安堡镇惠苑村万头肉牛养殖基地建设项目资金56.515797万元,现已支付52.726513万元,其中:支付惠安堡镇惠苑村万头肉牛养殖基地建设项目四标段工程尾款33.926513万元;支付惠安堡镇惠苑村万头肉牛养殖基地建设项目工程竣工财务决算审核费9万元;支付惠安堡镇惠苑村万头肉牛养殖基地建设项目施工设计费尾款9.8万元。尚未支付3.789284万元,正在支付。
3、项目资金管理情况分析
严格按照规定的用途使用资金,实行专账管理、项目资金专款专用。
(二)绩效目标完成情况分析
1、产出指标完成情况分析
新建养殖场(E区)总规划用地约278.4亩,总建筑面积31350平方米。项目严格按照设计标准建设,已通过县级验收。
根据项目合同要求,该项目建设工期已全部完成。项目建设尾款等投入资金52.726513万元,全部支付到位。
2.效益指标完成情况分析
(1)经济效益。预计该项目全部建成后,短期目标年出栏育肥肉牛4000头左右,每头纯收益2500元,年净收益1000万元。长期目标,年出栏育肥肉牛6000头,年净收益1500万元,可有效带动惠安堡镇及其他乡镇至少6个村集体经济年收入达到在15万元以上,逐步形成产业集群和产业联盟,带动全县肉牛产业发展壮大,养殖户稳步增收。
(2)社会效益。通过该项目实施,开展规模化、集约化、标准化的养殖,实现集中统一管理、统一购销和统一防疫等日常产销经营。同时,充分发挥惠安堡镇高效扬黄节水灌溉饲草种植的作用,加快草畜产业有机融合,加快草畜产业发展,提高农民收入。
(3)生态效益。通过集中规划建设,配套粪污贮存设
施,对粪便进行加工处理,制作推广使用有机肥,有效提高土壤肥力,减少化肥和农药的施用量,保护生态,实现种养循环一体化发展。
(4)可持续影响。项目建成后将引领我县肉牛养殖合作社、家庭牧场、养殖大户建立肉牛产业联合体,提升我县肉牛产业发展水平,构建群众增收致富的利益联结机制,壮大村集体经济,增加农民收入。
3、满意度指标完成情况分析
项目可有效带动惠安堡镇及其他乡镇至少6个村集体经济发展,满意度达100%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
项目按照设计方案严格执行,未偏离绩效目标。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
项目自评结果可以应用并公开。
五、其他需要说明的问题
无其他需要说明的问题。
附表6.1 盐池县本级部门项目支出绩效自评表 | |||||||||
( 2021年度) | |||||||||
项目名称 | 盐池县2021年惠苑村万头肉牛养殖基地建设项目 | ||||||||
主管部门 | 盐池县财政局 | 实施单位 | 盐池县农业农村局 | ||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额: | 56.515797 | 56.515797 | 52.726513 | 10 | 93% | 9.3 | |||
其中:当年财政拨款 | 56.515797 | 56.515797 | 52.726513 | — | 93% | — | |||
上年结转资金 | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
惠安堡镇惠苑村万头肉牛养殖基地建设项目申请县财政解决缺口资金56.515797万元。解决项目建设工程尾款及项目工程竣工财务决算审核费等。 | 惠安堡镇惠苑村万头肉牛养殖基地建设项目申请县财政解决缺口资金56.515797万元,全部到位,已支付项目建设工程尾款及项目工程竣工财务决算审核费等52.726513万元。其余资金正在支付。 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析 及改进措施 |
产 出 指 标(40分) | 数量指标(10分) | 肉牛养殖基地 | 1个 | 1个 | 10 | 10 | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | ||
质量指标(10分) | 项目资金专款专用 | 100% | 100% | 10 | 10 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | |||
时效指标(10分) | 项目完工时间 | 2020年底 | 2020年底 | 10 | 10 | ||||
成本指标(10) | 项目建设工程尾款及项目工程竣工财务决算审核费等 | 56.515797万元 | 52.726513万元 | 10 | 9.3 | 项目已完成,资金未兑付,正在兑付中。 | |||
效 益 指 标(40分) | 经济效益指标(10分) | 预计项目全部建成后,短期目标年出栏育肥肉牛4000头左右,每头纯收益2500元,年净收益1000万元。 | 增加了经济收入 | 增加了经济收入 | 10 | 10 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | ||
社会效益指标(10分) | 充分发挥惠安堡镇高效扬黄节水灌溉饲草种植的作用,加快草畜产业有机融合,加快草畜产业发展,提高农民收入 | 示范带动 | 示范带动 | 10 | 10 | ||||
生态效益指标(10分) | 通过集中规划建设,配套粪污贮存设施,对粪便进行加工处理,制作推广使用有机肥,有效提高土壤肥力,减少化肥和农药的施用量。 | 护生态,实现种养循环一体化发展。 | 保护生态,实现种养循环一体化发展。 | 10 | 10 | ||||
可持续影响指标(10) | 提升我县肉牛产业发展水平,构建群众增收致富的利益联结机制,壮大村集体经济,增加农民收入。 | 可持续 | 可持续 | 10 | 10 | ||||
满意度指标(20分 | 服务对象满意度指标(20分) | 受益户满意度 | 90% | 100% | 20 | 20 | 同效益指标得分计算方式。 | ||
总 分 | 100 | 99.3 | |||||||
附件7
盐池县2021年动物疫病防控专项资金
绩效自评报告
2021年我局认真落实动物疫病防控综合措施,着力提高全县动物疫病防控能力,有效降低重大动物疫的发生,保障了全县养殖业健康发展,维护了全县生态安全和畜产品质量安全。现将盐池县2021年动物疾病防控专项资金绩效目标完成情况自评报告如下:
一、绩效目标分解下达情况
(一)年初资金预算下达情况。
县财政下达盐池县2021年动物疫病防控专项资金117万元,全部为县本级财政资金。
(二)专项资金项目绩效目标设定情况。
对全县8个乡镇畜禽进行强制免疫,完成全县羊小反刍兽疫、猪瘟、猪口蹄疫、禽流感等疫病强制免疫,免疫密度达到100%,免疫抗体合格率达到70%以上,保障畜牧业健康稳定发展,维护公共卫生安全。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。项目资金共计117万,及时足额到位。
2.项目资金执行情况分析。资金用于支付口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟、猪口蹄疫等强制免疫疫苗费及春秋动物强制免疫劳务费,全年资金执行率达到100%。项目资金使用程序规范,拨付及时。
3.项目资金管理情况分析。项目执行单位切实加强资金管理,严格按照有关财政专项资金管理办法的规定和资金计划安排使用项目资金,无挤占、挪用、套取专项资金等现象,确保项目资金专款专用。
(二)绩效目标完成情况分析。
1、产出指标完成情况分析。
(1)数量指标。
全年目标:完成全县畜禽强制免疫免疫数量260万次。
完成指标:全县全年累计免疫畜禽721.8841万头(只),绩效目标完成100%。
(2)质量指标。
免疫指标值:免疫平均抗体合格率水平均达到70%以上。
完成指标:羊口蹄疫抗体水平合格率达81.65%、小反刍抗体水平合格率达91.53%,绩效目标全部超额完成。
(3)时效指标。
全年指标值:每年春、秋季节集中免疫。
完成指标值:全年均按时完成春、秋两季的集中免疫,免疫均按计划时间按时完成,完成度达100%。
(4)成本指标。
全年指标值:动物疫病防控工专项资金117万元。
完成指标值:全年支出项目经费117万元,项目资金专款专用。
2、效益指标完成情况分析。
(1)社会效益。
指标值:降低疫情发生风险,保障养殖业发展,动物疫情发生次数不多余1次。
完成值:全年发生1次野禽高致病性禽流感疫情,已按照相关技术流程规范处置,保障了养殖业健康稳定发展,绩效目标完成100%。
(2)可持续影响。
指标值:保障动物安全,提升农民收入。
完成值:随着对养殖场户防疫知识的不断宣传教育,社会公众防疫意识也得到了不断提高,保障养殖业健康发展,增加农民经济收入。绩效目标完成100%。
3、满意度指标完成情况分析。
指标值:养殖户对动物防控工作接受度为90%。
完成值:养殖户对动物防控工作接受度为90%以上,绩效目标完成100%。
三、绩效自评结果拟应用和公开情况
(一)自评结果。经对该项目从产出指标、效益指标及满意度指标方面做了客观评价与分析,综合评价,该项目按计划完成,实施效果良好,达到预期绩效目标。
(二)结果应用。及时将绩效自评结果报送县财政部门,绩效自评结果将作为以后年度动物疫病防控专项资金预算申请、安排、分配的重要依据,并按照有关规定做好绩效自评结果公开工作。我局依据项目实施绩效自评情况及时总结经验,并在下年项目实施中加以完善和改进,避免项目绩效目标申报不合理等问题。
附件7.1 盐池县本部门项目支出绩效自评表 | |||||||||||
(2021年度) | |||||||||||
项目名称 | 2021年动物疫病防控专项资金 | ||||||||||
主管部门 | 盐池县农业农村局 | 实施单位 | 盐池县农业农村局本级 | ||||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 117 | 117 | 117 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中:当年财政拨款 | 117 | 117 | 117 | 10 | 100% | 10 | |||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
目标:聘请兽医社会化服务公司对全县8个乡镇进行强制免疫,完成畜禽强制免疫260万次,确保动物安全,不发生较大动物疫情。 | 全年完成畜禽强制免疫721.88万针次,全县养殖业平稳健康发展,未发生较大动物疫情。 | ||||||||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 (A) | 全年实际值 (B) | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
绩 效 指 标 | 产出指标(40分) | 数量指标(10分) | 指标1:完成全县畜禽强制免疫免疫数量 | 260万次 | 721.88万次 | 10 | 10 | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 补栏及新生畜禽及时补免,且每只(头、羽)畜禽免疫针次大于等于1. | ||
质量指标(10分) | 指标1:全县畜禽强制免疫完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | |||||
时效指标(10分) | 指标1:项目完成时间 | 2021年12月 | 2021年12月 | 10 | 10 | ||||||
成本指标(10分) | 指标1:动物强制免疫服务费及疫苗经费 | 117万元 | 117万 | 10 | 10 | ||||||
效益指标(40分) | 社会效益指标(20分) | 指标1:动物疫情发生次数 | 不多于1次 | 1次 | 10 | 9 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 发生1起野禽禽流感疫情,后期将加强与县自然资源局配合协调,加强疫情预警监测 | |||
可持续影响指标 (20分) | 指标1:保障动物安全,提升农民收入 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | ||||||
经济效益指标(10分) | 无经济效益指标 | 10 | 无 | ||||||||
生态效益指标(10分) | 无生态效益指标 | 10 | 无 | ||||||||
满意度指标(20分) | 服务对象满意度指标(20分) | 指标1:养殖户对强制免疫的满意度 | 90% | ≧90% | 20 | 20 | 同效益指标得分计算方式。 | ||||
总分 | 100 | 79 | |||||||||
附件8
盐池县2021年动物卫生监督工作专项资金绩效自评报告
2021年我局结合实际情况,着力强化以动物及动物产品检疫工作为主的动物卫生监督工作,有效防控重大动物疫病发生,切实保障动物及动物产品安全和公共卫生安全。通过自查自评,2021年动物卫生监督专项资金年度绩效目标全部完成。
一、绩效目标批复下达情况
(一)财政专项资金下达预算及项目情况。
县财政下达盐池县2021年动物卫生监督工作专项资金40万元,全部为县政资金。
(二)专项资金项目绩效目标设定情况。
通过政府购买检疫社会化服务,充实检疫队伍,保障动物卫生监督物资,进一步提升畜禽屠宰及产地检疫规范化水平,有效降低动物疫情发生和传播风险,切实保障和维护动物食品安全和公共卫生安全。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析。
1、项目资金到位情况分析。预算下达专项资金40万元,到位14.575万元。因县人社局等相关部门要求解聘2016年以后临时雇用的协检人员13名,协检人员工资费用大幅降低,所以到位资金较预算减少。
2、项目资金执行情况分析。全年使用财政资金14.575万元,资金执行率100%。资金主要用于全县5个定点屠宰场雇用协检人员劳务费、检疫申报系统维护费、检疫场地租用等费用。资金使用程序规范,拨付及时,绩效显著。
3、项目资金管理情况分析。切实加强资金管理,严格按照有关财政资金管理办法规定使用资金,无挤占、挪用、套取专项资金等现象,确保本资金专款专用
(二)绩效目标完成情况。
1、产出指标完成情况分析。
(1)数量指标。雇用协检人员15人(年中按照有关部门要求辞退13人)。
(2)质量指标。协检员到位率达100%,保障检疫工作有序开展。
(3)时效指标。按时完成,经费支出率100%。
(4)成本指标。劳务费及场地租用等费用14.575万元。
2、效益指标完成情况分析。
(1)社会效益。严格屠宰检疫及产地检疫程序,规范监督制度,确保肉制品质量安全,维护全县生物安全和社会稳定,全年未发生公共卫生事件,社会效益显著。绩效目标完成100%。
(2)可持续影响。无动物食品卫生安全事件发生,保障县域生物安全,绩效目标完成100%。
3、满意度指标完成情况分析。动物及其肉品经营人员及规模养殖户对动物卫生监督工作满意度均高于90%,绩效目标完成100%。
三、绩效自评结果及应用情况
(一)自评结果。经对该项目从产出指标、效益指标及满意度指标多方面进行了客观评价与分析,该项目按计划完成,实施效果良好,达到预期绩效目标。
(二)结果应用。及时将绩效自评结果报送县财政部门,为财政部门下年度制定专项资金预算提供可靠依据。我局依据项目实施绩效自评情况及时总结经验,并在下年项目实施和资金使用中加以完善和改进。
附件8.1 盐池县本部门项目支出绩效自评表 | |||||||||||
(2021年度) | |||||||||||
项目名称 | 2021年动物卫生监督工作专项资金 | ||||||||||
主管部门 | 盐池县农业农村局 | 实施单位 | 盐池县农业农村局本级 | ||||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 40 | 14.575 | 14.575 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中:当年财政拨款 | 40 | 14.575 | 14.575 | 10 | 100% | 10 | |||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
目标:聘请协检员15人协助官方兽医对全县畜禽进行规范化产地检疫和屠宰检疫,保障动物食品安全和公共安全卫生。 | 聘请协检员15人协助官方兽医对全县畜禽进行规范化产地检疫和屠宰检疫,保障动物食品安全和公共安全卫生。 | ||||||||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
绩 效 指 标 | 产出指标 (40分) | 数量指标(10分) | 指标1:协检员人数 | 15个 | 15个 | 10 | 9 | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 因县人社局等相关部门要求解聘2016年以后临时雇用的协检人员13名。 | ||
质量指标(10分) | 指标1:协检员到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | |||||
时效指标(10分) | 指标1:项目完成时间 | 2021年12月 | 2021年12月 | 10 | 10 | ||||||
成本指标(10分) | 指标1:劳务费、屠宰检疫工具、防护耗材及场地租用等费用 | 14.575万元 | 14.575万元 | 10 | 10 | ||||||
效益指标 (40分) | 社会效益指标(20分) | 指标1:发生公共卫生事件次数 | 不多于1次 | 0 | 10 | 10 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | ||||
可持续影响指标(20分) | 指标1:保障动物食品卫生安全,维护公众权益 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | ||||||
经济效益指标(10分) | 无经济效益指标 | 10 | 无 | ||||||||
生态效益指标(10分) | 无生态效益指标 | 10 | 无 | ||||||||
满意度指标(20分) | 服务对象满意度指标(20分) | 指标2:养殖户对检疫工作满意度 | 90% | ≧90% | 20 | 20 | 同效益指标得分计算方式。 | ||||
总分 | 100 | 79 | |||||||||
附件9
盐池县2021年动物卫生监督采购检疫验讫
标志专项资金项目绩效自评报告
2021年我局结合实际情况,强化动物及动物产品检疫工作,全面提高产地检疫和屠宰检疫率,严格检疫出证,规范加施检疫标志标识,有效保障动物及动物产品安全和公共卫生安全。通过自查自评,2021年动物卫生监督采购检疫验讫标志专项资金年度绩效目标全部完成。
一、绩效目标批复下达情况
(一)年初批复下达资金预算情况。
根据相关文件安排,下达盐池县2021年动物卫生监督采购检疫验讫标志专项资金40万元,全部为县政资金。
(二)总体绩效目标下达情况。
对全县所有申请检疫的畜禽及其产品进行规范化检疫,确保不发生重大动物疫情、确保动物及动物产品安全和公共卫生安全。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。根据相关文件安排下达资金40万元,及时足额到位。
2.项目资金执行情况分析。全年使用财政资金40万元,资金执行率100%。资金使用程序规范,拨付及时,绩效显著。
3.项目资金管理情况分析。切实加强资金管理,严格按照有关财政资金管理办法规定使用资金,无挤占、挪用、套取专项资金等现象,确保本资金专款专用。
(二)绩效目标完成情况分析。
1、产出指标完成情况分析。
(1)数量指标。
检疫范围:5个定点屠宰场以及所有牛羊肉分割加工企业(店铺)、8个乡镇。
检疫畜禽及产品数量:549万只(头件)
(2)质量指标。全年未发生重大疫情及动物食品安全事件,检疫完成率100%。
(3)时效指标。按时完成全年检疫任务,按时支付资金,绩效目标完成100%。
(4)成本指标。用于购买检疫证章、卡环、标签、检疫工具及防护用品等物资耗材费、检疫出证系统维护费、报检点场地租用等检疫工作等相关费用40万元。
2、效益指标完成情况分析。
(1)社会效益。全年未发生食品卫生安全事件,维护全县生物安全,保障人民身体健康,高效完成年初绩效目标。
(2)可持续影响。确保无重大动物疫情发生,无动物食品安全事件发生,保障县域生物安全,完成年初绩效目标。
3、满意度指标完成情况分析。动物及其肉品经营人员及规模养殖户满意度不低于90%,实际满意度均高于90%,完成年初绩效目标。
三、绩效自评结果及应用情况
(一)自评结果。经对该项目从产出指标、效益指标及满意度指标多方面进行了客观评价与分析,该项目按计划完成,实施效果良好,达到预期绩效目标。
(二)结果应用。及时将绩效自评结果报送县财政部门,为财政部门下年度制定专项资金预算提供可靠依据。我局依据项目实施绩效自评情况及时总结经验,并在下年项目实施和资金使用中加以完善和改进。
盐池县本部门项目支出绩效自评表 | ||||||||||
(2021年度) | ||||||||||
项目名称 | 2021年动物卫生监督检疫验讫标志专项资金 | |||||||||
主管部门 | 盐池县农业农村局 | 实施单位 | 盐池县农业农村局本级 | |||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额 | 40 | 40 | 40 | 10 | 100% | 10 | ||||
其中:当年财政拨款 | 40 | 40 | 40 | 10 | 100% | 10 | ||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | |||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
目标:对全县5个定点屠宰场、所有牛羊肉分割加工企业(店铺)以及8个乡镇产地动物进行检疫,完成检疫畜禽300万只,确保不发生重大动物疫情。 | 对全县5个定点屠宰场、所有牛羊肉分割加工企业(店铺)以及8个乡镇产地动物进行检疫,全年完成检疫畜禽549万只(头件),未发生重大动物疫情。 | |||||||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析及改进措施 | |
绩 效 指 标 | 产出指标(40分) | 数量指标(10分) | 指标1:检疫范围 | 5个定点屠宰场以及所有牛羊肉分割加工企业(店铺)、8个乡镇 | 5个定点屠宰场以及所有牛羊肉分割加工企业(店铺)、8个乡镇 | 10 | 10 | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | ||
指标2:检疫畜禽及产品数量 | 300万只(头件) | 549万只(头件) | 指标值参照上年度任务,全年实际值为全年实际完成的任务 | |||||||
质量指标(10分) | 指标1:检疫完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | ||||
时效指标(10分) | 指标1:项目完成时间 | 2021年12月 | 2021年12月 | 10 | 10 | |||||
成本指标(10分) | 指标1:检疫成本 | 40万元 | 40万元 | 10 | 10 | |||||
效益指标(40分) | 社会效益指标(10分) | 指标1:发生公共卫生事件次数 | 不超过1次 | 0 | 10 | 10 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | |||
可持续影响指标(10分) | 指标1:保障动物食品卫生安全 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |||||
经济效益指标(10分) | 无经济效益指标 | 10 | 无 | |||||||
生态效益指标(10分) | 无生态效益指标 | 10 | 无 | |||||||
满意度指标(20分) | 服务对象满意度指标(20分) | 指标1:养殖户满意度。 | 90% | ≧90% | 20 | 20 | 同效益指标得分计算方式。 | |||
总分 | 100 | 80 | ||||||||
附件10
盐池县2020年农村户厕改造项目
绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
根据《盐池县人民政府办公室关于印发<盐池县2020年农村改厕工作实施方案>的通知》(盐政办发(2020)12号)文件,县财政配套2020年农村改厕项目资金350万元,其中:户厕改造资金2900万元,工作经费60万元,任务是改造建设农户卫生厕所2900户,完成农村“厕所革命”整村推进村6个,农户卫生厕所改造完成率100%,农村卫生厕所建设质量通过验收,群众满意率≧90%,农村生产生活条件持续改善,乡村基本公共服务体系得到改善,村民环境健康意识和卫生习惯得到提升,农村生态环境持续改善。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。根据盐池县财政局《盐池县2021年财政预算划转通知书》((2021)盐财预(公共预算)字第011号),县财政局拨付我局2020年农村户厕改造项目资金350万元(其中工作经费60万元),资金全部到位。
2.项目资金执行情况分析。截至目前,资金支付350万元,支付率为100%。
3.项目资金管理情况分析。350万元中的290万元主要用于各乡镇在实施改厕项目中土建工程费用、施工费用及配套塑料管、排气管及水泵等设备购置费;60万元主要用于改厕工作经费,即建设方案编制、招投标、监理及技术指导、检查、验收等费用。改厕项目实施严格按照“四制”(即法人制、合同制、招投标制、监理制)管理,县农业农村局建立专款专户,确保专款专用。县农业农村局组织相关人员对各乡镇改厕项目进行验收,根据验收结果将资金按照各乡镇实际改厕任务完成量分配给各乡镇,同时加强对乡镇资金使用情况的监管。各乡镇建立改厕资金专门账户,确保专款专用,严禁挪做它用,同时按项目进度支付项目资金。
(二)绩效目标完成情况分析。2020年8月底完成全部改厕任务,实际完成改造建设农户卫生厕所2900户(花马池镇891户,大水坑镇404户,惠安堡镇168户,高沙窝镇178户,王乐井乡546户,冯记沟乡432户,青山乡221户,麻黄山乡60户),完成目标任务的100%;完成农村“厕所革命”整村推进行政村6个(花马池镇四墩子村,惠安堡镇老盐池村,大水坑镇新建村,冯记沟乡回六庄村,王乐井乡孙家楼村、牛记圈村),完成目标任务的100%。2020年11月初完成项目区、市、县三级验收,改厕设施合格率为93.9%,整村推进行政村卫生厕所普及率为86%,改厕农户粪污无害化处理和资源化利用率为100%,长效管护机制初步建立,群众满意率为100%。通过实施农村“厕所革命”项目有力地促进了项目区人居环境改善,社会效益、生态效益明显。
附件10.1 盐池县本级部门项目支出绩效自评表 | |||||||||
( 2021年度) | |||||||||
项目名称 | 农村厕所革命整村推进财政奖补 | ||||||||
主管部门 | 盐池县财政局 | 实施单位 | 盐池县农业农村局 | ||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额: | 350 | 350 | 350 | 10 | 100.0% | 10 | |||
其中:当年财政拨款 | 350 | 350 | 350 | 10 | 100.0% | 10 | |||
上年结转资金 | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
目标1.计划完成农村厕所革命整村推进行政村村数6个;目标2:计划完成农户卫生厕所改造户数2900户。 | 目标1.实际完成农村厕所革命整村推进行政村村数6个;目标2:实际完成农户卫生厕所改造户数2900户。 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析 及改进措施 |
产 出 指 标 (40分) | 数量指标(10分) | 指标1:计划完成农村厕所革命整村推进行政村村数 | 6个 | 6个 | 10 | 10 | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | ||
指标2:计划完成农户卫生厕所改造户数 | 2900户 | 2900户 | |||||||
质量指标(10分) | 指标1:改厕设施合格率 | ≧90% | 93.90% | 10 | 10 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | |||
指标2:当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的卫生厕所普及率 | ≧85% | 86% | |||||||
时效指标(10分) | 任务完成时限 | 2021年12月底前 | 2021年8月底 | 10 | 10 | 任务提前完成 | |||
成本指标(10分) | 农村户厕改造费用 | ≤350万元 | 350 | 10 | 10 | ||||
效 益 指 标(40分) | 经济效益指标(10分) | 农村卫生厕所粪便通过无害化处理和资源化利用变成有机肥 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | ||
社会效益指标(10分) | 当年完成整村推进行政村的粪污无害化处理和资源化利用 | 基本实现 | 基本实现 | 10 | 10 | ||||
生态效益指标(10分) | 通过粪污无害化处理,粪便对环境的污染 | 降低 | 降低 | 10 | 10 | ||||
可持续 影响指标(10分) | 当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的长效管护机制 | 初步建立 | 初步建立 | 10 | 10 | ||||
满意度指标(20分) | 服务对象满意度指标(20分) | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 20 | 20 | 同效益指标得分计算方式。 | ||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
附件11
2021年度高标准农田建设项目
绩效自评报告
按照盐财农发〔2022〕26号文件《盐池县财政局关于开展2021年部门项目支出绩效自评的通知》的要求,现对盐池县2021年高标准农田建设项目开展绩效评价。
一、绩效目标批复下达情况
(一)年初批复下达6项目资金预算和绩效目标情况。
根据《关于下达2021年全区高标准农田建设任务的通知》(宁农(建)发〔2021〕3号)文件,2021年下达我县高标准农田建设任务2.5万亩,其中高效节水灌溉1.72万亩。我县分解落实6个项目,批复建设规模2.54万亩,其中叶儿庄0.4921万亩、老盐池0.2568万亩、孙家楼0.6108万亩、太平庙0.2246万亩、月儿泉0.3626万亩、平阳沟0.5946万亩,批复总投资4790.49万元,其中中央资金2571万元、自治区资金977万元、县级资金64.460485万元。
(二)县级资金安排下达6项目资金预算和绩效目标情况。
县财政局以2021盐财预(公共预算)字第240号下达2021年高标准农田建设项目前期费用64.460485万元。
设定绩效目标如下:
数量指标:占用林地面积4.2959公顷,租赁草地面积35.67亩,项目穿路2处;
质量指标:按协议执行;
时效指标:及时完成项目结算手续;
成本指标:租赁草地补偿标准3900元/亩,特殊灌木林地补偿标准12万元/公顷,无立木林地补偿标准6万元/公顷;
经济、社会、生态效益指标:及时完成,发挥效益;
可持续影响指标:项目稳定发展;
服务对象满意度指标:受益群众满意率≥98%以上。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析。
1、项目资金到位情况分析。
自县财政局下达预算指标后,我局所有资金都已全部及时到位,且按项目建设要求和进度全部落实到位。
2、项目资金执行情况分析。
我局落实6个项目于2021年10月全部开工建设,目前已完成土地平整、道路工程、泵站、蓄水池、地下管道等主体工程建设,完成工程形象进度的90%以上,实际支付资3777.62万元,其中县级配套资金支付64.460485万元,执行率100%。
3、项目资金管理情况分析。
我局加强对县级资金的管理,严格按照相应的业务管理制度,规范财政资金拨付。按照相关规定和要求规范使用资金,且资金的拨付有完整的审批程序和手续,符合项目预算批复或合同规定的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、账务资料完整。县级资金全年预算总额64.460485万元,目前实际支付资金64.460485元,预算执行100%。
(二)绩效目标完成情况分析。
1、产出指标完成情况分析。
(1)数量指标。完成占用林地面积4.2959公顷,租赁草地面积35.67亩,项目穿路2处;
(2)质量指标。所有程序按照协议全部执行完毕;
(3)时效指标。项目结算手续及时完成;
(4)成本指标。租赁草地补偿标准3900元/亩,特殊灌木林地补偿标准12万元/公顷,无立木林地补偿标准6万元/公顷,已全部支付;
2、效益指标完成情况
(1)经济社会生态效益:前期手续完成,项目有序开展,及时发挥效益。
(2)可持续影响。项目稳定发展。
3、满意度指标完成情况分析。
通过履行全部手续后,对项目满意度达100%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
2021年高标准农田建设项目县级资金绩效指标全部达标,建设任务按进度完成、操作程序规范、工程质量合格、项目管理到位、资金使用合规,效果明显。
我局将以本次绩效自评工作为指引,规范县级资金使用方向,严格项目管理,稳步推进盐池县高标准农田建设工作。
五、其他需要说明的问题
下一步工作改进措施:
(1)加快项目建设进程。严格按高标准农田建设实施意见开展落实工作,促进项目建设,强化项目的推进力度。
(2)更规范高效项目过程管理。在高标准农田建设管理中,逐渐形成权责清晰、分工合理、运转高效的高标准农田建设的管理体制。
(3)进一步规范项目验收。在后续的工作中将督促各工程紧抓任务节点,按要求完善工程,准备验收资料,引入第三方负责对各工程进行结算审核。
附表11.1 盐池县本级部门项目支出绩效自评表 | |||||||||
( 2021年度) | |||||||||
项目名称 | 2021年高标准农田建设项目前期费用 | ||||||||
主管部门 | 盐池县财政局 | 实施 单位 | 盐池县农业农村局 | ||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额: | 64.460485 | 64.460485 | 64.460485 | 10 | 100% | 10 | |||
其中:当年财政拨款 | 64.460485 | 64.460485 | 64.460485 | — | 100% | — | |||
上年结转资金 | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
目标1:解决2021年平阳沟、叶儿庄、月儿泉高标准农田建设项目蓄水池、泵站及管道建设占用林地植被恢复费用; 目标2:补偿2021年老盐池苏记场高标准农田建设项目蓄水池租赁土地费用; 目标3:补偿2021年平阳沟、叶儿庄高标准农田建设项目穿路费用。 | 目标1:2021年平阳沟、叶儿庄、月儿泉高标准农田建设项目蓄水池、泵站及管道建设占用林地植被恢复费用已全部支付; 目标2:2021年老盐池苏记场高标准农田建设项目蓄水池租赁土地费用已全部支付; 目标3:2021年平阳沟、叶儿庄高标准农田建设项目穿路费用已全部支付。 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析及改进措施 |
产 出 指 标 (40分) | 数量指标(10分) | 指标1:占用林地面积 | 4.2959公顷 | 4.2959公顷 | 10 | 10 | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | ||
指标2:租赁草地面积 | 35.67亩 | 35.67亩 | |||||||
指标3:项目穿路处数 | 2处 | 2处 | |||||||
质量指标(10分) | 指标1:是否按协议执行 | 100% | 100% | 10 | 10 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | |||
时效指标(10分) | 指标1:是否及时完成项目结算手续 | 是 | 是 | 10 | 10 | ||||
成本指标(10分) | 指标1:租赁草地补偿标准 | 3900元/亩 | 3900元/亩 | 10 | 10 | ||||
指标2:特殊灌木林地补偿标准 | 12万元/公顷 | 12万元/公顷 | |||||||
指标3:无立木林地补偿标准 | 6万元/公顷 | 6万元/公顷 | |||||||
效 益 指 标 (40分) | 经济效益指标 (10分) | 指标1:高标准农田建设项目完成时效 | 及时完成,发挥效益 | 及时完成,发挥效益 | 10 | 10 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | ||
社会效益指标 (10分) | 指标2:高标准农田建设项目完成时效 | 及时完成,发挥效益 | 及时完成,发挥效益 | 10 | 10 | ||||
生态效益指标 (10分) | 指标1:高标准农田建设项目完成时效 | 及时完成,发挥效益 | 及时完成,发挥效益 | 10 | 10 | ||||
可持续 影响指标(10分) | 指标1:项目发展是否稳定 | 稳定 | 稳定 | 10 | 10 | ||||
满意度指标(20分) | 服务对象满意度指标 (20分) | 指标1:征收对象满意度 | ≥98%以上 | 100% | 20 | 20 | 同效益指标得分计算方式。 | ||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
附件12
2021年黄花绿色标准化基地建设水溶肥项目绩效自评报告
一、绩效目标批复下达情况
2021年度由县级资金安排下达2021年黄花绿色标准化基地建设水溶肥项目资金140万元,用于2021年黄花绿色标准化基地建设。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析。
1、项目资金到位情况分析。
县级财政下达资金140万元全部到位。
2、项目资金执行情况分析。
2021年下达黄花绿色标准化基地建设水溶肥项目资金140万元,资金已全部完成支付,资金支付完成率100%。
3、项目资金管理情况分析。
项目资金按照财务规章制度执行,项目资金专款专用。
(二)绩效目标完成情况分析。
1、产出指标完成情况分析。
(1)数量指标。
2021年开展黄花绿色标准化种植基地水溶肥施用面积1.04万亩。
(2)质量指标。
项目验收合格率大于90%。
(3)时效指标。
2021年12月底前完成项目建设。
(4)成本指标。
水溶肥亩补助标准≤100元/亩,采购金额控制在资金预算范围内。
2、效益指标完成情况分析。
(1)经济效益。
黄花绿色标准化种植基地亩收益增加240元,种植基地实现产值≥7000万元。
(2)社会效益。
实现带动全县黄花绿色标准化种植2万亩,有效带动农民增收致富。
(3)生态效益。
亩减少化肥施用量大于3%。
(4)可持续影响。
标准化利用率大于40%。
3、满意度指标完成情况分析。
农户满意度大于90%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
暂未偏离绩效目标。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
暂不公开。
五、其他需要说明的问题
中央巡视、各级审计和财政监督检查中未发现相关违规问题。
附表12.1 盐池县本级部门项目支出绩效自评表 | |||||||||
( 2021年度) | |||||||||
项目名称 | 2021年黄花产业绿色标准化基地建设水溶肥项目 | ||||||||
主管部门 | 盐池县财政局 | 实施单位 | 盐池县农业农村局 | ||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额: | 140 | 140 | 140 | 10 | 100.00% | 10 | |||
其中:当年财政拨款 | 140 | 140 | 140 | — | — | ||||
上年结转资金 | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
2021年开展黄花绿色标准化种植基地施水溶肥1.4万亩。 | 完成黄花绿色标准化种植基地施水溶肥1.4万亩 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析 及改进措施 |
产 出 指 标 (40分) | 数量指标(10分) | 2021年开展黄花绿色标准化种植基地水溶肥施用面积 | 1.4万亩 | 1.4万亩 | 10 | 10 | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 无 | |
质量指标(10分) | 项目验收合格率 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 无 | ||
时效指标(10分) | 项目完成时间 | 44531 | 44531 | 10 | 10 | 无 | |||
成本指标(10分) | 水溶肥亩补助标准 | ≤100元/亩 | 100元/亩 | 10 | 10 | 无 | |||
效 益 指 标 (40分) | 经济效益 指标(10分) | 黄花绿色标准化种植基地亩收益增加 | ≥240元 | 240元 | 5 | 5 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 无 | |
种植基地实现产值 | ≥7000万元 | 7000万元 | 5 | 5 | 无 | ||||
社会效益 指标(10分) | 实现带动全县黄花绿色标准化种植 | ≥2万亩 | 2万亩 | 10 | 10 | 无 | |||
生态效益 指标(10分) | 亩减少化肥施用量(≥**%)。 | ≥3% | 3% | 10 | 10 | 无 | |||
可持续影响指标(10分) | 标准化利用率 | ≥40% | 40% | 10 | 10 | 无 | |||
满意度指标(20分) | 服务对象 满意度 指标(20分) | 农户满意度(≥**%) | ≥90% | 95% | 20 | 20 | 同效益指标得分计算方式。 | 无 | |
总 分 | 100 | 100 | |||||||
附件13
2021年黄花绿色标准化基地建设有机肥项目绩效自评报告
一、绩效目标批复下达情况
2021年度由县级资金安排下达2021年黄花绿色标准化基地建设有机肥项目资金27.975万元,用于2021年黄花绿色标准化基地建设。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析。
1、项目资金到位情况分析。
县级财政下达资金27.975万元全部到位。
2、项目资金执行情况分析。
2021年下达黄花绿色标准化基地建设有机肥项目资金27.975万,资金已全部完成支付,资金支付完成率100%。
3、项目资金管理情况分析。
项目资金按照财务规章制度执行,项目资金专款专用。
(二)绩效目标完成情况分析。
1、产出指标完成情况分析。
(1)数量指标。
完成2021年开展黄花绿色标准化基地建设有机肥(堆肥)施用面积3000亩。
(2)质量指标。
项目验收合格率大于90%。
(3)时效指标。
2021年12月底前完成项目建设。
(4)成本指标。
有机肥(堆肥)采购金额控制在资金预算范围内。
2、效益指标完成情况分析。
(1)经济效益。
黄花绿色标准化种植基地亩收益增加90元,种植基地实现产值92万元。
(2)社会效益。
有效带动农民增收致富。
(3)生态效益。
亩减少化肥施用量大于3%。
(4)可持续影响。
标准化利用率大于40%。
3、满意度指标完成情况分析。
农户满意度大于90%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
暂未偏离绩效目标
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
暂不公开
五、其他需要说明的问题
中央巡视、各级审计和财政监督检查中未发现相关违规问题。
附表13.1 盐池县本级部门项目支出绩效自评表 | |||||||||
( 2021年度) | |||||||||
项目名称 | 2021年黄花产业绿色标准化基地建设有机肥项目 | ||||||||
主管部门 | 盐池县财政局 | 实施单位 | 盐池县农业农村局 | ||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额: | 27.975 | 27.975 | 27.975 | 10 | 100.00% | 10 | |||
其中:当年财政拨款 | 27.975 | 27.975 | 27.975 | — | — | ||||
上年结转资金 | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
2021年开展黄花绿色标准化基地建设有机肥(堆肥)3000亩。 | 完成黄花绿色标准化种植基地有机肥(堆肥)发放3000亩 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析及改进措施 |
产 出 指 标 (40分) | 数量指标(10分) | 2021年开展黄花绿色标准化基地建设有机肥(堆肥)施用面积 | ≥3000亩 | 3000亩 | 10 | 10 | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 无 | |
质量指标(10分) | 验收合格率 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 无 | ||
时效指标(10分) | 完成时间 | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | 10 | 10 | 无 | |||
成本指标(10分) | 有机肥(堆肥)采购金额 | ≤27.975万元 | 27.975万元 | 10 | 10 | 无 | |||
效 益 指 标 (40分) | 经济效益 指标(10分) | 黄花绿色标准化种植基地亩收益增加 | ≥90元 | 90元 | 10 | 10 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 无 | |
种植基地实现产值 | ≥90万元 | 90万元 | 无 | ||||||
社会效益 指标(10分) | 实现带动全县黄花绿色标准化种植 | ≥2万亩 | 2万亩 | 10 | 10 | 无 | |||
生态效益 指标(10分) | 亩减少化肥施用量(≥**%)。 | ≥3% | 3% | 10 | 10 | 无 | |||
可持续 影响指标(10分) | 标准化利用率 | ≥40% | 40% | 10 | 10 | 无 | |||
满意度指标(20分) | 服务对象 满意度 指标(20分) | 农户满意度(≥**%) | ≥90% | 95% | 20 | 20 | 同效益指标得分计算方式。 | 无 | |
总 分 | 100 | 100 | |||||||
附件14
2021年小杂粮及果蔬产业发展项目年度
绩效自评报告
一、绩效目标批复下达情况
2021年度由县级资金安排下达2021年小杂粮及果蔬产业发展项目资金140万元,用于小杂粮品牌培育和宣传推介和特色果蔬产业品牌培育。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析。
1、项目资金到位情况分析。
县级财政下达资金140万元全部到位。
2、项目资金执行情况分析。
2021年度由县级资金安排下达2021小杂粮及果蔬产业发展项目资金140万元,已支付完成54.5万元。
3、项目资金管理情况分析。
项目资金按照财务规章制度执行,项目资金专款专用。
(二)绩效目标完成情况分析。
1、产出指标完成情况分析。
(1)数量指标。
申报注册“盐池荞麦”地理标志证明商标1个,完成盐池红花荞麦景观路线设计规划1项,培育资金王乐井西甜瓜、曹泥洼休闲园艺、青山芝麻香瓜、高沙窝西红柿等各乡镇区域特色果蔬产业品牌包装箱制作5万个以上
(2)质量指标。
验收合格率100%。
(3)时效指标。
2021年12月底前,完成项目建设。
(4)成本指标。
控制在资金预算范围内。
2、效益指标完成情况分析。
(1)经济效益。
通过品牌培育宣传,提升品牌附加值。
(2)社会效益。
企业、农户发展产业社积极性提高。
(3)生态效益。
推动产业绿色高质高效发展。
(4)可持续影响。
品牌价值及影响力持续提升。
3、满意度指标完成情况分析。
农户满意度大于90%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
暂未偏离绩效目标
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
暂不公开
五、其他需要说明的问题
中央巡视、各级审计和财政监督检查中未发现相关违规问题。
附表14.1 盐池县本级部门项目支出绩效自评表 | |||||||||
( 2021年度) | |||||||||
项目名称 | 2021年小杂粮产业发展项目 | ||||||||
主管部门 | 盐池县财政局 | 实施单位 | 盐池县农业农村局 | ||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额: | 140 | 140 | 54.5 | 10 | 38.93% | 6 | |||
其中:当年财政拨款 | 140 | 140 | 54.5 | — | — | ||||
上年结转资金 | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
申报注册“盐池荞麦”地理标志证明商标,推动荞麦产业与文化旅游商品开发、民俗观光、旅游购物、乡村休闲等融合发展,结合全域旅游,打造区域文旅观光带:鼓励王乐井西甜瓜、曹泥洼休闲园艺、青山芝麻香瓜、高沙窝西红柿等各乡镇区域小品牌制作包装箱、注册商标,制作标识牌等。 | 申报注册“盐池荞麦”地理标志证明商标1个,完成盐池红花荞麦景观路线设计规划1项。 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析 及改进措施 |
产 出 指 标 (40分) | 数量指标(10分) | 申报注册“盐池荞麦”地理标志证明商标 | 1个 | 1个 | 10 | 10 | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 无 | |
完成盐池红花荞麦景观路线设计规划 | 1项 | 1项 | 无 | ||||||
质量指标(10分) | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 无 | ||
时效指标(10分) | 项目完成时间 | 2021年12月 | 2021年12月 | 10 | 10 | 无 | |||
成本指标(10分) | 品牌培育及宣传推介费成本 | 140万元 | 54.5万元 | 10 | 6 | 因项目未实施完成,导致资金支付进度较慢。 | |||
效 益 指 标 (40分) | 经济效益指标(10分) | 品牌附加值提升 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 无 | |
社会效益指标(10分) | 企业、农户发展产业社积极性提高 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | 无 | |||
生态效益指标(10分) | 产业绿色高质高效发展 | 绿色健康 | 绿色健康 | 10 | 10 | 无 | |||
可持续 影响指标(10分) | 品牌价值及影响力持续提升 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | 无 | |||
满意度指标(20分) | 服务对象满意度指标(20分) | 农户满意度(≥**%) | ≥90% | 95% | 20 | 20 | 同效益指标得分计算方式。 | 无 | |
总 分 | 100 | 96 | |||||||
附件15
2021年黄花产业绿色高质高效发展项目资金年度绩效自评报告
一、绩效目标批复下达情况
2021年度由县级资金安排下达2021年黄花绿色高质高效发展项目金20万,主要用于城西滩黄花新品种引进试验示范。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析。
1、项目资金到位情况分析。
县级财政下达资金20万元全部到位。
2、项目资金执行情况分析。
2021年黄花绿色高质高效发展——城西滩黄花新品种引进试验示范项目金20万,已完成支付19.5738万元,结余资金0.4262万,资金支付完成率97.87%。
3、项目资金管理情况分析。
项目资金按照财务规章制度执行,项目资金专款专用。
(二)绩效目标完成情况分析。
1、产出指标完成情况分析。
(1)数量指标。
2021年继续在城西滩开展黄花新品种引进示范和不同品种适应性试验研究150亩。
(2) 质量指标。
建成后验收合格率为95%。
(3) 时效指标。
在2021年12月底前,完成黄花新品种引进示范和不同品种适应性试验研究。
(4) 成本指标。
开展黄花新品种引进示范和不同品种适应性试验研究成本控制在资金预算范围内。
2、效益指标完成情况分析。
(1)经济效益。
为后期推广应用提供优质种苗,亩种苗年收益2000元。
(2) 社会效益。
辐射带动周边务工人数5人。
(3) 生态效益。
化肥用量较周边农户明显降低,农药用量明显降低可持续影响。
(4)可持续影响。
保障种质资源,为后期种苗繁育提供良好保障
3、满意度指标完成情况分析。
农户满意度大于80%
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
暂未偏离绩效目标
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
暂不公开
五、其他需要说明的问题
中央巡视、各级审计和财政监督检查中未发现相关违规问题。
附表15.1 盐池县本级部门项目支出绩效自评表 | |||||||||
( 2021年度) | |||||||||
项目名称 | 2021年黄花产业绿色高质量发展项目--城西滩黄花新品种引进 | ||||||||
主管部门 | 盐池县财政局 | 实施单位 | 盐池县农业农村局 | ||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额: | 20 | 20 | 20 | 10 | 100.00% | 10 | |||
其中:当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | — | — | ||||
上年结转资金 | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
2021年继续在城西滩开展黄花新品种引进示范和不同品种适应性试验研究,面积150亩。 | 完成黄花新品种引进示范和不同品种适应性试验研究150亩。 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析 及改进措施 |
产 出 指 标 (40分) | 数量指标(10分) | 2021年继续在城西滩开展黄花新品种引进示范和不同品种适应性试验研究 | ≤150亩 | 150亩 | 10 | 10 | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 无 | |
质量指标(10分) | 验收合格率 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 无 | ||
时效指标(10分) | 完成时间 | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | 10 | 10 | 无 | |||
成本指标(10分) | 项目实施成本 | 控制在预算范围内 | 20万元 | 10 | 10 | 无 | |||
效 益 指 标 (40分) | 经济效益指标(10分) | 为后期推广应用提供优质种苗,亩种苗年收益 | ≥2000元 | 2000元 | 10 | 10 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 无 | |
社会效益指标(10分) | 化肥用量较周边农户明显降低,农药用量明显降低 | 明显降低 | 明显降低 | 10 | 10 | 无 | |||
生态效益指标(10分) | 辐射带动周边务工人数 | ≥5人 | 5人 | 10 | 10 | 无 | |||
可持续 影响指标(10分) | 保障种质资源,为后期种苗繁育提供良好保障 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | 无 | |||
满意度指标(20分) | 服务对象满意度指标(20分) | 农户满意度(≥**%) | ≥80% | 95% | 20 | 20 | 同效益指标得分计算方式。 | 无 | |
总 分 | 100 | 100 | |||||||
附件16
2021年黄花产业发展项目年度绩效自评
报告
一、绩效目标批复下达情况
2021年度由县级资金安排下达2021黄花产业发展项目资金346.4万元,其中2021年黄花产业园水、电、绿化、卫生、污水处理等运行管理费用30万元,开拓外销市场奖补资金120万元,品牌培育及宣传推介资金46.4万元,企业新产品研发奖补资金50万元,丰富融合发展形式资金100万元。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析。
1、项目资金到位情况分析。
县级财政下达资金346.4万元全部到位。
2、项目资金执行情况分析。
2021年度由县级资金安排下达2021黄花产业发展项目资金346.4万元,已支付完成340.00687万元,资金支付率98.15%。
3、项目资金管理情况分析。
项目资金按照财务规章制度执行,项目资金专款专用。
(二)绩效目标完成情况分析。
1、产出指标完成情况分析。
(1)数量指标。
完成包装箱补助企业1家,补助制作印有“盐池黄花菜”公用商标和农产品地理标志等标识的10kg包装箱15万个,鼓励企业研发新产品2个,举办黄花采摘观赏节、承办或协办中国(吴忠)黄花菜产业发展论坛暨产销对接大会1次,社会化服务组织奖补3家。
(2)质量指标。
验收合格率大于等于90%。
(3)时效指标。
2021年12月底前,完成项目建设。
(4)成本指标。
控制在资金预算范围内。
2、效益指标完成情况分析。
(1)经济效益。
通过品牌培育宣传,带动盐池黄花菜产值增加3%,黄花菜大包装箱制作降低企业、合作社成本投入45万元。
(2)社会效益。
实现带动“盐池黄花菜”品牌提升。
(3)生态效益。
卫生、污水处理运行正常,降低环境污染。
(4)可持续影响。
企业、合作社和农户发展黄花产业积极性提高,品牌价值及影响力持续提升。
3、满意度指标完成情况分析。
农户满意度大于90%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
暂未偏离绩效目标
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
暂不公开
五、其他需要说明的问题
中央巡视、各级审计和财政监督检查中未发现相关违规问题。
附表16.1 盐池县本级部门项目支出绩效自评表 | |||||||||
( 2021年度) | |||||||||
项目名称 | 2021年黄花产业发展项目 | ||||||||
主管部门 | 盐池县财政局 | 实施单位 | 盐池县农业农村局 | ||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额: | 346.4 | 346.4 | 340.00687 | 10 | 98.00% | 9.8 | |||
其中:当年财政拨款 | 346.4 | 346.4 | 340.00687 | — | — | ||||
上年结转资金 | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
运行管理费用30万元用于:黄花产业园水、电、绿化、卫生、污水处理运行正常管理。开拓外销市场资金120万元用于:制作印有“盐池黄花菜”等标识的包装箱以及鼓励企业、合作社、个体工商户在国内一二三线城市开设“盐池黄花菜”直销店或租赁直销专柜。品牌培育及宣传资金46.4万元用于:鼓励企业在区内外开展黄花菜系列产品宣传推介活动,注册“盐池黄花菜”地理标志证明商标,制作纪录片、平面广告、微视频等,组织相关企业、合作社参加区内、外农产品展示展销,鼓励经营主体积极申报创建国家绿色食品、有机食品、富硒农产品认证并加入国家农产品质量安全追溯体系管理平台。企业研发新产品资金50万元用于:鼓励企业积极进行新产品研发、包装形象设计。丰富融合发展形式资金100万元用于:支持融盐公司牵头负责在举行大型文旅活动及县级重要会议时适时开展黄花菜品展示品鉴活动,在县内主要旅游景点和公园等场所推行观赏黄花种植,适时举办黄花采摘观赏节、承办或协办中国(吴忠)黄花菜产业发展论坛暨产销对接大会等活动。 | 制作印有“盐池黄花菜”公用商标和农产品地理标志等标识的10kg包装箱15万个;企业研发新产品2个;举办黄花采摘观赏节、承办或协办中国(吴忠)黄花菜产业发展论坛暨产销对接大会1次。 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析及改进措施 |
产 出 指 标 (40分) | 数量指标(10分) | 制作印有“盐池黄花菜”公用商标和农产品地理标志等标识的10kg包装箱 | 15万个 | 15万个 | 3 | 3 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 无 | |
鼓励企业研发新产品 | ≤10个 | 2个 | 3 | 3 | 无 | ||||
举办黄花采摘观赏节、承办或协办中国(吴忠)黄花菜产业发展论坛暨产销对接大会 | 1次 | 1次 | 4 | 4 | 无 | ||||
质量指标(10分) | 符合方案要求,验收合格率 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 无 | |||
时效指标(10分) | 完成时间 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 | 10 | 10 | 无 | |||
成本指标(10分) | 黄花产业园运行管理 | ≤30万元 | 30万元 | 2 | 2 | 无 | |||
开拓外销市场 | ≤120万元 | 120万元 | 2 | 2 | 无 | ||||
品牌培育及宣传 | ≤46.4万元 | 46.4万元 | 2 | 2 | 无 | ||||
鼓励企业积极进行新产品研发、包装形象设计 | ≤50万元 | 50万元 | 2 | 2 | 无 | ||||
丰富融合发展形式 | ≤100万元 | 100万元 | 2 | 2 | 无 | ||||
效 益 指 标 (40分) | 经济效益 指标(10分) | 通过品牌培育宣传,带动盐池黄花菜产值增加 | 3% | 3% | 5 | 5 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 无 | |
黄花菜大包装箱制作降低企业、合作社成本投入 | ≥45万元 | 45万元 | 5 | 5 | 无 | ||||
社会效益 指标(10分) | 卫生、污水处理运行正常,降低环境污染 | 明显降低 | 明显降低 | 10 | 10 | 无 | |||
生态效益 指标(10分) | 实现带动“盐池黄花菜”品牌提升 | 明显提升 | 明显提升 | 10 | 10 | 无 | |||
可持续 影响指标(10分) | 企业、合作社和农户发展黄花产业积极性提高 | 提高 | 提高 | 5 | 5 | 无 | |||
品牌价值及影响力持续提升 | 持续提升 | 持续提升 | 5 | 5 | 无 | ||||
满意度指(20分) | 服务对象 满意度 指标(20分) | 农户满意度(≥**%) | ≥90% | 95% | 20 | 20 | 同效益指标得分计算方式。 | 无 | |
总 分 | 100 | 100 | |||||||
附件17
2020小杂粮产业项目年度
绩效自评报告
一、绩效目标批复下达情况
(一)2020年初批复下达2020小杂粮产业项目资金17万元,预算和绩效目标情况。
(二)2020年度中由县级资金安排下达2020小杂粮产业项目资金17万,补助小杂粮外包装箱资金10万元,对自治区评定的社会化服务组织补贴共7万元。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析。
1、项目资金到位情况分析。
县级财政下达资金17万元全部到位。
2、项目资金执行情况分析。
补贴对了杂粮食品有限公司2020年印制小杂粮外包装箱补助费10万元,支付单明强农资经销部2020年全区农业社会化综合服务站奖补资金2万元,支付宁夏科辰农业科技有限公司2020年全区农业社会化综合服务站奖补资金3万元,支付宁夏德泰丰现代农业开发有限公司2020年全区农业社会化综合服务站奖补资金2万元。
3、项目资金管理情况分析。
项目资金按照财务规章制度执行,项目资金专款专用。
(二)绩效目标完成情况分析。
1、产出指标完成情况分析。
(1)数量指标。
完成包装箱补助企业1家,社会化服务组织奖补3家。
(2)质量指标。
提升小杂粮品牌影响力,鼓励社会化服务组织发展经营。
(3)时效指标。
2020年12月底前,支付完成相关资金。
(4)成本指标。
控制在资金预算范围内。
2、效益指标完成情况分析。
(1)经济效益。
有效带动小杂粮产业健康发展,社会化服务组织规化,正规化发展。
(2)社会效益。
有效带动农民增收致富。
(3)生态效益。
项目实施对生态环境无影响。
(4)可持续影响。
小杂粮品牌可持续发展,社会化服务组织服务社会能力加强。
3、满意度指标完成情况分析。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
暂未偏离绩效目标
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
暂不公开
五、其他需要说明的问题
中央巡视、各级审计和财政监督检查中未发现相关违规问题。
附表17.1 盐池县本级部门项目支出绩效自评表 | |||||||||
( 2021年度) | |||||||||
项目名称 | 2021年小杂粮产业发展项目 | ||||||||
主管部门 | 盐池县财政局 | 实施单位 | 盐池县农业农村局 | ||||||
项目资金 (万元) | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额: | 17 | 17 | 17 | 10 | 100.00% | 10 | |||
其中:当年财政拨款 | 17 | 17 | 17 | — | — | ||||
上年结转资金 | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
2020年度中由县级资金安排下达2020小杂粮产业项目资金17万,用于小杂粮外包装箱补助及自治区评定的社会化服务组织补贴。 | 补助印制小杂粮外包装箱的公司1个,补贴自治区评定的社会化服务组织3个。 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析 及改进措施 |
产 出 指 标 (40分) | 数量指标(10分) | 补助印制小杂粮外包装箱的公司数量 | ≥1个 | 1个 | 10 | 10 | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 无 | |
补助社会化综合服务站 | ≥3个 | 3个 | 无 | ||||||
质量指标(10分) | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 无 | ||
时效指标(10分) | 项目完成时间 | 2021年12月 | 2021年12月 | 10 | 10 | 无 | |||
成本指标(10分) | 小杂粮外包装箱补助 | 10万元 | 10万元 | 10 | 10 | 无 | |||
社会化服务组织补贴 | 7万元 | 7万元 | 无 | ||||||
效 益 指 标 (40分) | 经济效益 指标(10分) | 品牌附加值提升 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 无 | |
社会效益 指标(10分) | 企业、农户发展产业社积极性提高 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | 无 | |||
生态效益 指标(10分) | 产业绿色高质高效发展 | 绿色健康 | 绿色健康 | 10 | 10 | 无 | |||
可持续 影响指标(10分) | 品牌价值及影响力持续提升 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | 无 | |||
满意度指标(20分) | 服务对象 满意度 指标(20分) | 农户满意度(≥**%) | ≥90% | 95% | 20 | 20 | 同效益指标得分计算方式。 | 无 | |
总 分 | 100 | 100 | |||||||
附件18
盐池县2020年黄花秸秆还田项目绩效
自评报告
一、绩效目标分解下达情况
2021年县财政下达2020年黄花秸秆还田项目资金45.30846万元,用于开展2020年种植户黄花秸秆还田补助,补助标准为20元/亩。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况
1、项目资金到位情况分析
2021年县财政下达2020年黄花秸秆还田项目资金45.30846万元,资金全部到位。
2、项目资金执行情况分析
2021年县财政下达2020年黄花秸秆还田项目资金45.30846万元,资金全部到位。在黄花秸秆还田完成后,经行政村、乡政府、县级三级验收且审定合格公示无异议后,给予黄花秸秆还田农户20元/亩的补贴,共计补贴22654.23亩,资金支付全部完成,完成资金支付100%。
3、项目资金管理情况分析
项目资金专款专用,严格资金使用流程和安排,无挤占、挪用、套取专项资金的现象,资金按要求支付。
(二)总体绩效目标完成情况分析
为降低秸秆焚烧带来的空气污染,增加土壤有机质,节省施用肥料,2021年鼓励种植户使用秸秆还田技术面积22654.23亩。
(三)绩效指标完成情况分析
1、产出指标完成情况
(1)数量指标
黄花秸秆还田面积22654.23亩,补贴标准20元/亩。
(2)质量指标
验收合格率大于90%。
(3)时效指标
2020年12月前完成该项目。
(4)成本指标
黄花秸秆还田亩补助标准为20元/亩。
2、产出指标完成情况分析
(1)社会效益
提高种植户秸秆还田积极性。
(2)生态效益
降低秸秆焚烧带来的空气污染,增加土壤有机质,节省施用肥料。
(3)经济效益
增加土壤有机质,提高黄花菜品质和产量
(4)可持续影响指标
群众认可和接受程度大于85%。
3、满意度指标完成情况分析
通过走访企业农户,现场了解项目实际,问卷调查农户的满意度为90%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
暂未偏离绩效目标
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
暂不公开
五、其他需要说明的问题
中央巡视、各级审计和财政监督检查中未发现相关违规问题。
附表18.1 盐池县本级部门项目支出绩效自评表 | |||||||||
( 2021年度) | |||||||||
项目名称 | 2020年黄花秸秆还田项目 | ||||||||
主管部门 | 盐池县财政局 | 实施单位 | 盐池县农业农村局 | ||||||
项目资金 (万元) | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额: | 45.30846 | 45.30846 | 45.30846 | 10 | 100.00% | 10 | |||
其中:当年财政拨款 | 45.30846 | 45.30846 | 45.30846 | — | 100% | — | |||
上年结转资金 | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
为降低秸秆焚烧带来的空气污染,增加土壤有机质,节省施用肥料,2021年鼓励种植户使用秸秆还田技术面积不低于2万亩。 | 2021年黄花种植户使用秸秆还田技术面积22654.23亩。 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析 及改进措施 |
产 出 指 标 (40分) | 数量指标(10分) | 黄花秸秆还田面积 | ≥224652.3亩 | 224652.3亩 | 10 | 10 | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 无 | |
质量指标(10分) | 验收合格率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 无 | ||
时效指标(10分) | 完成时间 | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | 10 | 10 | 无 | |||
成本指标(10分) | 黄花秸秆还田亩补助标准 | 20元/亩 | 20元/亩 | 10 | 10 | 无 | |||
效 益 指 标 (40分) | 经济效益 指标(10分) | 增加土壤有机质,提高黄花菜品质和产量 | 明显提高 | 明显提高 | 10 | 10 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 无 | |
社会效益 指标(10分) | 群众认可和接受程度 | ≥85% | 95% | 10 | 10 | 无 | |||
生态效益 指标(10分) | 降低秸秆焚烧带来的空气污染,增加土壤有机质,节省施用肥料 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | 无 | |||
可持续 影响指标(10分) | 提高种植户秸秆还田积极性 | 明显提高 | 明显提高 | 10 | 10 | 无 | |||
满意度指标(20分) | 服务对象 满意度 指标(20分) | 农户满意度(≥**%) | ≥85% | 95% | 20 | 19 | 同效益指标得分计算方式。 | 无 | |
总 分 | 100 | 99 | |||||||
附件19
盐池县2021年旱地玉米收储项目绩效
自评报告
一、绩效目标分解下达情况
2021年县财政下达项目资金310万元用于开展2021年旱地玉米收储项目,补助标准40元/亩。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况
1、项目资金到位情况分析
2021年县财政下达资金310万元,资金全部到位。
2、项目资金执行情况分析
在荞麦种植完成后,经行政村、乡政府、县级三级验收且审定合格公示无异议后,给予项目区荞麦种植户40元/亩的种植补贴,共7.4850308万亩,299.401232万元,资金支付全部完成。
3、项目资金管理情况分析
项目资金专款专用,严格资金使用流程和安排,无挤占、挪用、套取专项资金的现象,资金按要求支付。
(二)总体绩效目标完成情况分析
2021年此次旱地玉米收储补助项目共补助旱地玉米种植7.4850308万亩,补助标准40元/亩,共计补助资金299.401232万元。
(三)绩效指标完成情况分析
1、产出指标完成情况
(1)数量指标
指标1:旱地玉米农户种植面积7.4850308万亩。
指标2:补贴标准40元/亩。
(2)质量指标
资金发放到位率为100%,已全部发放到位。
(3)时效指标
2021年12月31日前完成项目资金支出。
(4)成本指标
项目控制在成本预算内,已完成。
2、产出指标完成情况分析
(5)社会效益
因天气干旱导致旱地玉米大面积减产,此次补助减少旱地玉米种植户40元/亩成本。
(6)生态效益
不发生露天秸秆焚烧,已完成。
(7)可持续影响指标
此次补助,减少了因天气原因对旱地玉米种植户带来的经济损失,提升农户种植积极性。
3、满意度指标完成情况分析
通过走访企业农户,现场了解项目实际,问卷调查农户的满意度为100%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
暂未偏离绩效目标
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
暂不公开
五、其他需要说明的问题
中央巡视、各级审计和财政监督检查中未发现相关违规问题。
附表19.1 盐池县本级部门项目支出绩效自评表 | |||||||||
( 2021年度) | |||||||||
项目名称 | 2021年旱地玉米收储项目 | ||||||||
主管部门 | 盐池县财政局 | 实施单位 | 盐池县农业农村局 | ||||||
项目资金 (万元) | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额: | 310 | 310 | 299.401232 | 10 | 100.00% | 10 | |||
其中:当年财政拨款 | 310 | 310 | 299.401232 | — | 100% | — | |||
上年结转资金 | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
1.稳定粮食生产和农民收入; 2.经验收审定合格的旱地玉米种植户40元/亩的种植补贴 | 经验收审定,2021年共计补助旱地玉米收储面积7.4850308万亩。 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析及改进措施 |
产 出 指 标 (40分) | 数量指标(10分) | 旱地玉米一般户种植面积 | ≤7.75万亩 | 7.4850308万亩 | 10 | 9 | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 无 | |
补贴标准 | 40元/亩 | 40元/亩 | |||||||
质量指标(10分) | 资金发放到位率 | ≥90% | ≥100% | 10 | 10 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 无 | ||
时效指标(10分) | 资金兑付时限 | 2021年12月底 | 2021年12月底 | 10 | 10 | 无 | |||
成本指标(10分) | 项目成本 | 预算范围内 | 预算范围内 | 10 | 10 | 无 | |||
效 益 指 标 (40分) | 经济效益指标(10分) | 减少旱地玉米种植成本 | 40元/亩 | 40元/亩 | 10 | 10 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 无 | |
社会效益指标(10分) | 增加农民亩均收入 | 40元/亩 | 40元/亩 | 10 | 10 | 无 | |||
生态效益指标(10分) | 露天秸秆焚烧 | 不发生 | 不发生 | 10 | 10 | 无 | |||
可持续影响指标(10分) | 提升农户种植玉米积极性 | 显著提升 | 显著提升 | 10 | 10 | 无 | |||
满意度指标(20分) | 服务对象满意度指标(20分) | 农户满意度(≥**%) | ≥85% | 95% | 20 | 19 | 同效益指标得分计算方式。 | 无 | |
总 分 | 100 | 98 | |||||||
附件20
盐池县2021年小杂粮(荞麦)种植补助
项目2021年度绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
2021年县财政下达项目资金1220万元用于开展2021小杂粮(荞麦)种植补助项目,补助标准50元/亩。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况
1、项目资金到位情况分析
2021年下达小杂粮(荞麦)种植补助项目资金1220万元,其中自治区级资金550万元,县级配套670万元,资金全部到位。
2、项目资金执行情况分析
2021年县财政下达资金1220万元,资金全部到位。在荞麦种植完成后,经行政村、乡政府、县级三级验收且审定合格公示无异议后,给予项目区荞麦种植户50元/亩的种植补贴,共24.4万亩,1220万元,资金支付全部完成,完成资金支付100%,完成资金支付占财政预算的100%。
3、项目资金管理情况分析
项目资金专款专用,严格资金使用流程和安排,无挤占、挪用、套取专项资金的现象,通过招标手续完成相关采购工作,资金按要求支付。
(二)总体绩效目标完成情况分析
2021年此次小杂粮(荞麦)种植补助项目共补助荞麦种植面积24.4万亩,补助标准50元/亩,共计补助资金1220万元。
(三)绩效指标完成情况分析
1、产出指标完成情况
(1)数量指标
指标1:2021年小杂粮(荞麦)种植面积253967.454亩,完成24.4万亩,其余面积已用其他项目资金支付。
指标2:补贴标准50元/亩。
(2)质量指标
资金发放到位率≥90%,已全部发放到位。
(3)时效指标
2021年12月31日前完成项目资金支出。
(4)成本指标
项目控制在成本预算内,已完成。
2、产出指标完成情况分析
(1)社会效益
因天气干旱导致荞麦大面积减产,此次补助减少荞麦种植户50元/亩成本。
(2)生态效益
不发生露天秸秆焚烧,已完成。
(3)可持续影响指标
此次补助,减少了因天气原因对荞麦种植户带来的经济损失,提升农户种植荞麦积极性
3、满意度指标完成情况分析
通过走访企业农户,现场了解项目实际,问卷调查农户的满意度为100%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
暂未偏离绩效目标
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
暂不公开
五、其他需要说明的问题
中央巡视、各级审计和财政监督检查中未发现相关违规问题。
附表20.1 盐池县本级部门项目支出绩效自评表 | |||||||||
( 2021年度) | |||||||||
项目名称 | 2021年小杂粮(荞麦)种植补助项目 | ||||||||
主管部门 | 盐池县财政局 | 实施单位 | 盐池县农业农村局 | ||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额: | 1220 | 1220 | 1220 | 10 | 100.00% | 10 | |||
其中:当年财政拨款 | 1220 | 1220 | 1220 | — | — | ||||
上年结转资金 | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
1.稳定粮食生产和农民收入; 2.经验收审定合格的荞麦种植户50元/亩的种植补贴. | 经验收审定,2021年共计补助小杂粮(荞麦)种植面积24.4万亩。 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析 及改进措施 |
产 出 指 标 (40分) | 数量指标(10分) | 2021年小杂粮(荞麦)种植面积 | 24.4万亩 | 24.4万亩 | 10 | 9 | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 无 | |
补贴标准 | 50元/亩 | 50元/亩 | |||||||
质量指标(10分) | 资金发放到位率 | ≥90% | ≥100% | 10 | 10 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 无 | ||
时效指标(10分) | 资金兑付时限 | 2021年12月底 | 2021年12月底 | 10 | 10 | 无 | |||
成本指标(10分) | 项目成本 | 预算范围内 | 预算范围内 | 10 | 10 | 无 | |||
效 益 指 标 (40分) | 经济效益 指标(10分) | 减少荞麦种植 成本 | 50元/亩 | 50元/亩 | 10 | 10 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 无 | |
社会效益 指标(10分) | 稳定粮食生产 面积 | 持续稳定 | 持续稳定 | 10 | 10 | 无 | |||
生态效益 指标(10分) | 露天秸秆焚烧 | 不发生 | 不发生 | 10 | 10 | 无 | |||
可持续 影响指标(10分) | 提升农户种植 荞麦积极性 | 显著 | 显著 | 10 | 10 | 无 | |||
满意度指标(20分) | 服务对象 满意度 指标(20分) | 农户满意度(≥**%) | ≥85% | 95% | 20 | 20 | 同效益指标得分计算方式。 | 无 | |
总 分 | 100 | 99 | |||||||
附件21
2021年耕地地力保护补贴资金
绩效自评报告
一、绩效目标批复下达情况
2021年度由县级资金安排下达2021年耕地地力保护补贴资金12.24977万元,用于2021年耕地地力保护补贴发放。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析。
1、项目资金到位情况分析。
县级财政下达资金12.24977万元全部到位。
4、项目资金执行情况分析。
2021年下达达2021年耕地地力保护补贴资金12.24977万元,资金已全部完成支付,资金支付完成率100%。
3、项目资金管理情况分析。
项目资金按照财务规章制度执行,项目资金专款专用。
(二)绩效目标完成情况分析。
1、产出指标完成情况分析。
(1)数量指标。
完成2021年耕地地力保护补贴面积2058.78亩,补助标准为水地83元/亩,旱地36元/亩。
(5) 质量指标。
资金发放率为100%。
(6) 时效指标。
资金兑付时限2021年8月31日。
(7) 成本指标。
发放补助资金共计12.24977万元。
2、效益指标完成情况分析。
(1)经济效益。
增加种地农民增收,有效带动农民增收致富。
(4) 社会效益。
提升耕地质量,保障粮食安全,保证耕地面积不减少。
(5) 生态效益。
不发生露天秸秆焚烧
(4)可持续影响指标。
长期有效提升耕地产出质量
5、满意度指标完成情况分析。
农户对政策满意度大于90%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
暂未偏离绩效目标
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
暂不公开
五、其他需要说明的问题
中央巡视、各级审计和财政监督检查中未发现相关违规问题。
附表21.1 盐池县本级部门项目支出绩效自评表 | |||||||||
( 2021年度) | |||||||||
项目名称 | 2021年耕地地力保护补贴资金 | ||||||||
主管部门 | 盐池县财政局 | 实施单位 | 盐池县农业农村局 | ||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额: | 12.24977 | 12.24977 | 12.24977 | 10 | 100.00% | 10 | |||
其中:当年财政拨款 | 12.24977 | 12.24977 | 12.24977 | — | — | ||||
上年结转资金 | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
1:稳定粮食生产和农民收入; 2:耕地地力不降低,提升耕地质量,保障粮食安全。 3:加强农业生态保护意识。 | 2021年耕地地力保护补贴面积共计2058.78亩。 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析及改进措施 |
产 出 指 标 (40分) | 数量指标(10分) | 耕地地力保护补贴发放面积 | 2058.78亩 | 2058.78亩 | 10 | 10 | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 无 | |
耕地地力保护补贴发放拥有耕地承包经营权的种地农民 | 100% | 100% | |||||||
补贴标准 | 水地83元/亩,旱地36元/亩 | 水地83元/亩,旱地36元/亩 | |||||||
质量指标(10分) | 资金发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 无 | ||
时效指标(10分) | 资金兑付时限 | 2021年8月底 | 2021年8月底 | 10 | 10 | 无 | |||
成本指标(10分) | 耕地地力保护补贴资金 | 12.24977万元 | 12.24977万元 | 10 | 10 | 无 | |||
效 益 指 标 (40分) | 经济效益 指标(10分) | 拥有耕地农民增收 | 收入增加 | 收入增加 | 10 | 10 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 无 | |
社会效益 指标(10分) | 提升耕地质量,保障粮食安全 | 耕地数量不减少 | 耕地数量不减少 | 10 | 10 | 无 | |||
生态效益 指标(10分) | 露天秸秆焚烧 | 不发生 | 不发生 | 10 | 10 | 无 | |||
可持续 影响指标(10分) | 有效提升耕地产出质量 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | 无 | |||
满意度指标(20分) | 服务对象 满意度 指标(20分) | 农民对政策满意度 | ≧90% | 95% | 20 | 20 | 同效益指标得分计算方式。 | 无 | |
总 分 | 100 | 100 | |||||||
附件22
村“两委”干部任期和离任经济责任
审计项目2021年度绩效自评报告
一、绩效目标批复下达情况
(一)年度中由县级资金安排下达村“两委”干部任期和离任经济责任审计项目资金预算98.2万元。
(二)绩效目标情况
(1)数量指标:审计村级财务86个、审计社区财务17个、审计村集体经济组织财务12个、对村集体经济组织财务进行清查23个;
(2)质量指标:按照经济责任的审计有关规定,共出具115份审计报告,其中村委会86份、社区17份、村集体经济组织12份、按照财务清查要求出具清查报告23份;
(3)时效指标:2020年11月30日财务清查完成、2021年3月15日进行财务清查及账务整理等;
(4)成本指标:审计每个行政村9000元、审计每个社区及村集体经济组织4000元;
(5)经济效益指标:通过审计等监督措施进一步规范财务支出;
(6)社会效益指标:通过审计及财务清查,全面掌握各村、社区及村集体经济组织(合作社)财务运行情况、通过清查,提高村集体经济组织管理能力;
(7)可持续影响指标:项目可持续年限≥长期;
(8)服务对象满意度指标:村集体经济组织满意度≥90%。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析。
1、项目资金到位情况分析。
根据盐财预(公共预算)〔2021〕82号文件,下达预算指标98.2万元。
2、项目资金执行情况分析。
县财政下达村“两委”干部任期和离任经济责任审计项目
98.20万元,截止2021年12月31日支出98.20万元,预算执行率为100%。
3、项目资金管理情况分析。
认真落实资金管理办法相关文件,加强资金分配和使用管理,强化绩效跟踪,自觉接受纪检、审计部门的监督,切实提升资金使用效益。
(二)绩效目标完成情况分析。
完成目标1:各乡镇按照《关于开展全县村(社区)两委干部任期和离任审计工作的通知》(盐农发[2020]328号文件精神,各乡镇(街道办事处)委托中介审计事务所对辖区各村(社区)村级财务进行就地审计,并按期出具审计报告;
完成目标2:县农经站试点开展对大水坑镇、青山乡和冯记沟等乡镇村集体经济组织(合作社)账务进行清查并整理、规范建账,村级财务实行分账核算,分账管理。
1、产出指标完成情况分析。
(1)数量指标。完成村级财务审计86个、社区财务审计17个、村集体经济组织财务审计12个、对村集体经济组织财务进行清查23个;
(2)质量指标。按照经济责任的审计有关规定,共出具115份审计报告,其中村委会86份、社区17份、村集体经济组织12份、按照财务清查要求出具清查报告23份;
(3)时效指标。2020年11月30日财务清查完成、2021年3月15日进行财务清查及账务整理等
(4)成本指标。审计每个行政村9000元、审计每个社区及村集体经济组织4000元;
2、效益指标完成情况分析。
(1)经济效益。通过审计等监督措施进一步规范财务支出;
(2)社会效益。通过审计及财务清查,全面掌握各村、社区及村集体经济组织(合作社)财务运行情况、通过清查,提高村集体经济组织管理能力;
(3)生态效益。使得农村人居环境有限改善;
(4)可持续影响。项目可持续年限≥长期;
3、满意度指标完成情况分析。村集体经济组织满意度≥90%
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
我站认真实施项目,年度绩效目标全部完成
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
将按规定公开绩效自评结果,并把绩效自评结果作为分配资金、完善政策的重要依据。
附表22.1 盐池县本级部门项目支出绩效自评表 | |||||||||
( 2021年度) | |||||||||
项目名称 | 村“两委”干部任期和离任经济责任审计项目 | ||||||||
主管部门 | 县农业农村局 | 实施单位 | 各乡镇及县农经站 | ||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额: | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 10 | 1 | ||||
其中:当年财政拨款 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | — | 1 | — | |||
上年结转资金 | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
目标1:各乡镇按照《关于开展全县村(社区)两委干部任期和离任审计工作的通知》(盐农发[2020]328号文件精神,各乡镇(街道办事处)委托中介审计事务所对辖区各村(社区)村级财务进行就地审计,并按期出具审计报告;目标2:县农经站试点开展对大水坑镇、青山乡和冯记沟等乡镇村集体经济组织(合作社)账务进行清查并整理、规范建账,和村级财务实行分账核算,分账管理 。 | 目标1:各乡镇按照《关于开展全县村(社区)两委干部任期和离任审计工作的通知》(盐农发[2020]328号文件精神,各乡镇(街道办事处)委托中介审计事务所对辖区各村(社区)村级财务进行就地审计,并按期出具审计报告;目标2:县农经站试点开展对大水坑镇、青山乡和冯记沟等乡镇村集体经济组织(合作社)账务进行清查并整理、规范建账,和村级财务实行分账核算,分账管理。 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析及改进措施 |
产 出 指 标 | 数量指标(10分) | 指标1:审计村级财务(个数) | 86 | 86 | 2.5 | 2.5 | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 无 | |
指标2:审计社区财务(个数) | 17 | 17 | 2.5 | 2.5 | 无 | ||||
指标3:审计村集体经济组织财务(个数—) | 12 | 12 | 2.5 | 2.5 | 无 | ||||
指标4:对村集体经济组织财务进行清查(个数) | 23 | 23 | 2.5 | 2.5 | 无 | ||||
质量指标(10分) | 指标1:指标1:按照经济责任的审计有关规定,以行政村、社区及村集体经济组织为单位按时出具审计报告 | 按规定时限共出具115份审计报告,其中村委会86份、社区17份、村集体经济组织12份。 | 按规定时限共出具115份审计报告,其中村委会86份、社区17份、村集体经济组织12份。 | 5 | 5 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 无 | ||
指标2:按照财务清查要求出具清查报告 | 出具财务清查报告23份(每个组织出具一份报告) | 出具财务清查报告23份(每个组织出具一份报告) | 5 | 5 | 无 | ||||
时效指标(10分) | 指标1:财务清查完成时间 | 2020.11.30 | 2020.11.30 | 5 | 5 | 无 | |||
指标2:财务清查及账务整理等 | 2021.3.15 | 2021.3.15 | 5 | 5 | 无 | ||||
成本指标(10分) | 指标1:审计行政村(元/每个) | 9000 | 9000 | 5 | 5 | 无 | |||
指标2:审计社区及村集体经济组织(元/每个) | 4000 | 4000 | 5 | 5 | 无 | ||||
效 益 指 标 | 经济效益指标(10分) | 指标1:通过审计等监督措施 | 进一步规范财务支出 | 进一步规范财务支出 | 10 | 10 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 无 | |
社会效益指标(10分) | 指标1:通过审计及财务清查,全面掌握各村、社区及村集体经济组织(合作社)财务运行情况 | 全面掌握村集体经济组织财务运行情况 | 全面掌握村集体经济组织财务运行情况 | 5 | 5 | 无 | |||
指标2:通过清查,提高村集体经济组织管理能力 | 提高村集体经济组织管理能力 | 提高村集体经济组织管理能力 | 5 | 5 | 无 | ||||
生态效益指标(10分) | 指标1:农村人居环境 | 有效改善 | 有效改善 | 10 | 10 | 无 | |||
可持续影响指标(10分) | 指标1:项目可持续年限 | ≥长期 | ≥长期 | 10 | 10 | 无 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标(20分) | 指标1:村集体经济组织满意度 | ≥90% | ≥90% | 20 | 20 | 同效益指标得分计算方式。 | 无 | |
总 分 | 100 | 100 | |||||||
附件23
高标准农田建设项目2021年度
绩效自评报告
按照盐财农发〔2022〕26号文件《盐池县财政局关于开展2021年部门项目支出绩效自评的通知》的要求,现对盐池县2019年高标准农田建设项目开展绩效评价。
一、绩效目标批复下达情况
(一)2019年批复下达6项目资金预算和绩效目标情况。
根据《关于下达2019年全区高标准农田建设任务的通知》(宁农(建)发〔2019〕2号)文件,2019年下达我县高标准农田建设任务4.4071万亩,其中高效节水灌溉4.4071万亩。我县分解落实6个项目,批复建设规模4.4071万亩,其中余记梁0.3348万亩、苦水井0.3025万亩、大庄子村和小庄子1.1593万亩、平台1.05万亩、雨强0.7805万亩、隰宁堡0.7800万亩,批复总投资6803万元,县财政下达我局5950.75万元,其中中央资金4687万元、自治区资金811万元、县级资金452.75万元。
(二)县级资金安排下达6项目资金预算和绩效目标情况。
县财政局以盐财预〔暂存款〕2021第014号下达2019年高标准农田县级资金452.75万元,实际到位424.108503万元。
设定绩效目标如下:
数量指标:新增高标准农田面积4.4071万亩,新增高效节水灌溉面积4.4071万亩;
质量指标:项目验收合格率≥95%;
时效指标:任务完成及时性1-2年;
成本指标:财政资金亩均补助标准≥1200元;
经济效益指标:直接受益人口收入增加;
社会效益指标:粮食综合生产能力明显提升,田间道路通达度平原区达到100%,山区≥90%;
生态效益指标:耕地质量逐步提升,水资源利用率逐步提升;
可持续影响指标:农业种植结构进一步优化;
服务对象满意度指标:受益群众满意率≥90%。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。
自县财政局下达预算指标后,我局所有资金都已全部及时到位,且按项目建设要求和进度全部落实到位。
2.项目资金执行情况分析。
我局落实的6个项目于2019年6-9月全部开工建设,目前5个项目已完成竣工验收,大庄子和小庄子项目还在决算审计当中,实际支付资金6140.61万元,其中县级资金实际支付424.108503万元。
3.项目资金管理情况分析。
我局加强对县级资金的管理,严格按照相应的业务管理制度,规范财政资金拨付。按照相关规定和要求规范使用资金,且资金的拨付有完整的审批程序和手续,符合项目预算批复或合同规定的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、账务资料完整。目前实际支付资金424.108503元,预算执行100%。
(二)绩效目标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
(1)数量指标:完成高标准农田面积4.4071万亩,完成高效节水灌溉面积4.4071万亩;
(2)质量指标:项目验收合格率100%;
(3)时效指标:项目已完工,部分已竣工决算;
(3)成本指标:财政资金亩均补助1544元。
2.效益指标完成情况
(1)经济效益指标:直接受益人口收入增加总额2379.81万元;
(2)社会效益指标:粮食综合生产能力明显提升,田间道路通达度平原区达到100%,山区96%;
(3)生态效益指标:耕地质量得到提升至少一个等级,水资源利用率得到提升;
(4)可持续影响指标:农业生产基础设施相对完善,农业种植结构得到优化。
3.满意度指标完成情况分析。
服务对象满意度指标:受益群众满意率96%
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
(一)偏离绩效目标的原因
高标准农田建设项目亩均投资偏低。
(二)下一步工作改进措施
(1)加快项目建设进程。严格按高标准农田建设实施意见开展落实工作,促进项目建设,强化项目的推进力度。
(2)更规范高效项目过程管理。在高标准农田建设管理中,逐渐形成权责清晰、分工合理、运转高效的高标准农田建设的管理体制。
(3)进一步规范项目验收。在后续的工作中将督促各工程紧抓任务节点,按要求完善工程,准备验收资料,引入第三方负责对各工程进行结算审核。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
2019年高标准农田建设项目县级资金绩效指标全部达标,建设任务按进度完成、操作程序规范、工程质量合格、项目管理到位、资金使用合规,效果明显。
我局将以本次绩效自评工作为指引,规范县级资金使用方向,严格项目管理,稳步推进盐池县高标准农田建设工作。
五、其他需要说明的问题
无。
附表23.1 盐池县本级部门项目支出绩效自评表 | |||||||||
( 2021年度) | |||||||||
项目名称 | 2019年高标准农田建设补助资金 | ||||||||
主管部门 | 盐池县财政局 | 实施单位 | 盐池县农业农村局 | ||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额: | 424.108503 | 424.108503 | 424.108503 | 10 | 100% | 10 | |||
其中:当年财政拨款 | 424.108503 | 424.108503 | 424.108503 | — | — | ||||
上年结转资金 | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
目标1:新建高标准农田4.4071万亩,通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施投条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力; 目标2:新增高效节水灌溉4.4071 万亩,提升农田节水能力。 | 目标1:完成高标准农田4.4071万亩,通过项目建设,项目区农田基础设施投条件得到有效改善,耕地质量至少提升一个等级,粮食综合生产能力得到提高; 目标2:完成高效节水灌溉4.4071 万亩,农田节水能力得到提升。 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析及改进措施 |
产 出 指 标 (40分) | 数量指标(10分) | 指标1:新增高标准农田面积 | 4.4071万亩 | 4.4071万亩 | 10 | 10 | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | ||
指标2:新增高效节水灌溉面积 | 4.4071万亩 | 4.4071万亩 | |||||||
质量指标(10分) | 指标1:项目验收合格率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | |||
时效指标(10分) | 指标1:任务完成及时性 | 1-2年 | 2年 | 10 | 10 | ||||
成本指标(10分) | 指标1:财政资金亩均补助标准 | ≥1200元 | 1544元 | 10 | 10 | ||||
经济效益指标 (10分) | 直接受益人口收入 | 增加 | 直接受益人口收入增加总额2379.81万元 | 10 | 10 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | |||
社会效益 指标 (10分) | 指标1:粮食综合生产能力 指标2:田间道路通达度 | 指标1:明显提升 指标2:平原区达到100%,山区≥90% | 指标1:明显提升 指标2:平原区达到100%,山区达96% | 10 | 10 | ||||
生态效益 指标 (10分) | 指标1:耕地质量 指标2:水资源利用率 | 指标1:逐步提升 指标2:逐步提升 | 指标1:耕地质量至少提升一个等级 指标2:灌溉水利用系数提升36% | 10 | 10 | ||||
可持续 影响指标(10分) | 农业种植结构 | 进一步优化 | 进一步优化 | 10 | 10 | ||||
满意度指(20分) | 服务对象 满意度指标(20分) | 受益群众满意率 | ≥90% | 96% | 20 | 20 | 同效益指标得分计算方式。 | ||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
附件24
盐池县2021年农业保险保费补贴资金
(第一批)绩效自评报告
为帮助广大农户规避和化解自然灾害风险,增强农业抗风险能力,以政策为引导,以农民自愿为前提,保障农民因受灾能及时得到经济补偿,我局联合保险公司开展农业扶贫保险工作。现将盐池县2021年农业保险保费补贴资金(第一批)绩效目标完成情况自评报告如下:
二、绩效目标分解下达情况
(一)年初资金预算下达情况。
县财政下达盐池县2021年第一批农业保险保费补贴资金626.10434万元,全部为县本级财政资金。
(二)专项资金项目绩效目标设定情况
引导和支持农户参加农业保险,不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平,逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制;稳定农业生产,保障农民收入。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。项目资金共计626.10434万,及时足额到位。
2.项目资金执行情况分析。资金用于支付羊只、基础母牛、奶牛养殖保险及肉羊收益保险,全年资金执行率达到100%。项目资金使用程序规范,拨付及时。
3.项目资金管理情况分析。项目执行单位切实加强资金管理,严格按照有关财政专项资金管理办法的规定和资金计划安排使用项目资金,无挤占、挪用、套取专项资金等现象,确保项目资金专款专用。
(二)绩效目标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
(1)数量指标。
全年目标:养殖业保险补贴比例20%-76%。
完成指标:第一季度养殖业保险补贴比例27.2%。
全年目标:全县养殖业养殖数量330.38万只头。
完成指标:全县2021年羊只数量为402.75万只(头、羽),第一季度累计承保32.87万头(只),剩余未到期还未保障。绩效目标完成100%。
全年目标:养殖业投保覆盖面达到10%。
完成指标:第一季度投保覆盖面达到9.98%。
(2)质量指标。
全年目标:风险保障水平接近物化成本。
完成指标:风险保障率达到80%,已完成全年目标。
绝对免赔额实现全年为0。
(3)时效指标。
全年指标值:2021年12月。
完成指标值:2021年4月完成第一批农业保险资金兑付。
(4)成本指标。
全年指标值:养殖业保险补贴金额935.13984万元,其中中央补助31.655万元,自治区本级补助277.3805万元,县级财政补助626.10434万元。
完成指标值:第一季度支出县级财政补助经费1199.255万元,其中中央补助31.655万元,自治区本级补助277.3805万元,县级财政补助626.10434万元,农户自筹264.11516万元。项目资金专款专用。
2.绩效指标完成情况分析。
(1)经济效益。风险保障总额高于上年,今年第一季度为16738.86万元;农业保险综合费用率低于20%,第一季度为6.82%。
(1)社会效益。保障农户权益,降低风险,第一季度全县自愿参保户达1649户,已全部保障权益。
(2)可持续影响。
不断宣传引导,确保农户长期自愿参保。
3.满意度指标完成情况分析。参保农户满意度年度指标值≧90%,全年完成值≧90%。
三、绩效自评结果拟应用和公开情况
(一)自评结果。经对该项目从产出指标、效益指标及满意度指标方面做了客观评价与分析,综合评价,该项目按计划完成,实施效果良好,达到预期绩效目标。
(二)结果应用。及时将绩效自评结果报送县财政部门,绩效自评结果将作为以后年度动物疫病防控专项资金预算申请、安排、分配的重要依据,并按照有关规定做好绩效自评结果公开工作。我局依据项目实施绩效自评情况及时总结经验,并在下年项目实施中加以完善和改进,避免项目绩效目标申报不合理等问题。
附表24.1 盐池县本部门项目支出绩效自评表 | ||||||||||
(2021年度) | ||||||||||
项目名称 | 2021年农业保险保费补贴资金(第一批) | |||||||||
主管部门 | 盐池县农业农村局 | 实施单位 | 盐池县农业农村局本级 | |||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额 | 935.13984 | 935.13984 | 935.13984 | 10 | 100% | 10 | ||||
其中:当年财政拨款 | 626.10434 | 626.10434 | 626.10434 | 10 | 100% | 10 | ||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | |||||||
其他资金 | 309.0355 | 0 | 309.0355 | 10 | 100% | 10 | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
目标1:引导和支持农户参加农业保险 目标2:中央财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品,重点支持农业生产环节;地方财政主要保障地方特色农产品生产。 目标3:不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平,逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制; 目标4:稳定农业生产,保障农民收入。 | 目标1:不断提高农业保险知晓率,引导农户积极参加农业保险; 目标2:保障“盐池滩羊”地方特色滩羊产品生产; 目标3:农业保险覆盖面涵盖全县7个乡镇,建立市场化的农业生产风险防范化解机制; 目标4:保障农民增收,稳定农业生产。 | |||||||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析及改进措施 | |
绩 效 指 标 | 产 出 指 标 (40分) | 数量指标(10分) | 指标1:养殖业保险补贴比例 | 20%-76% | 27.20% | 5 | 5 | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | ||
指标:养殖业养殖数量(只、头) | 330.38万只头 | 402.75万只(头、羽) | 5 | 5 | 指标值参照上年度养殖数量,全年实际值为本年度全县养殖数量 | |||||
质量指标(10分) | 指标1:养殖业投保覆盖面 | 100% | 100% | 3 | 3 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | ||||
指标2:绝对免赔额 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||
指标3:风险保障水平 | 接近物化成本 | 接近物化成本 | 4 | 4 | ||||||
时效指标(10分) | 指标1:项目完成时间 | 2021年12月 | 2021年12月 | 10 | 10 | |||||
成本指标(10分) | 指标1:养殖业保险补贴金额(元) | 9351398.4 | 9351398.4 | 10 | 10 | |||||
效 益 指 标 (40分) | 经济效益(10分) | 指标1:风险保障总额 | 高于上年 | 高于上年 | 5 | 5 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | |||
指标2:农业保险综合费用率 | ≦20% | 6.82% | 5 | 5 | ||||||
社会效益指标(10分) | 指标1:保障农户权益,降低风险 | 全县参保农户 | 全县自愿参保农户1649户已全部保障 | 10 | 10 | |||||
可持续影响指标(10分) | 指标1:确保农户能持续参保 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |||||
生态效益指标(10分) | 无生态效益指标 | 10 | ||||||||
满意度指标(20分) | 服务对象满意度指标(20分) | 指标1:参保农户满意度 | 90% | 90% | 20 | 20 | 同效益指标得分计算方式。 | |||
总分 | 100 | 90 | ||||||||
附件25
盐池县2021年农业保险保费补贴资金
(第二批)绩效自评报告
为帮助广大农户规避和化解自然灾害风险,增强农业抗风险能力,以政策为引导,以农民自愿为前提,保障农民因受灾能及时得到经济补偿,我局联合保险公司开展农业扶贫保险工作。现将盐池县2021年农业保险保费补贴资金(第二批)绩效目标完成情况自评报告如下:
三、绩效目标分解下达情况
(三)年初资金预算下达情况。
县财政下达盐池县2021年第二批农业保险保费补贴资金651.003026万元,全部为县本级财政资金。
(二)专项资金项目绩效目标设定情况
引导和支持农户参加农业保险,不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平,逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制;稳定农业生产,保障农民收入。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。县级资金651.003026万元,资金及时足额拨付到位。
2.项目资金执行情况分析。资金用于支付羊只、基础母牛、奶牛养殖保险及肉羊收益保险,全年资金执行率100%。项目资金使用程序规范,拨付及时。
3.项目资金管理情况分析。项目执行单位切实加强资金管理,严格按照有关财政专项资金管理办法的规定和资金计划安排使用项目资金,无挤占、挪用、套取专项资金等现象,确保项目资金专款专用。
(四)绩效目标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
(1)数量指标。
全年目标:养殖业保险补贴比例10%-76%。
完成指标:第二季度养殖业保险补贴比例40.1%。
全年目标:全县养殖业养殖数量330.38万只头。
完成指标:全县2021年羊只数量为402.75万只(头、羽),第一季度累计承保40.6517万头(只),剩余未到期还未保障。绩效目标完成100%。
全年目标:养殖业投保覆盖面达到13.25%。
完成指标:第二季度投保覆盖面达到12.3%。
(2)质量指标。
全年目标:风险保障水平高于物化成本。
完成指标:风险保障率达到80%,完成全年目标。
绝对免赔额实现全年为0。
(3)时效指标。
全年指标值:2021年12月。
完成指标值:2021年7月完成第二批农业保险资金兑付。
(4)成本指标。
全年指标值:养殖业保险补贴金额1276.11632万元。
完成指标值:第二季度支出财政补助经费共计1276.11632万元,农户自筹345.75668万元。项目资金专款专用。
2.绩效指标完成情况分析。
(1)经济效益。风险保障总额高于上年,今年第二季度为31947.82万元;农业保险综合费用率低于20%,第二季度为5.38%。
(1)社会效益。保障农户权益,降低风险,第二季度全县自愿参保户达2200户。
(2)可持续影响。
不断宣传引导,确保农户长期自愿参保。
3.满意度指标完成情况分析。参保农户满意度年度指标值≧90%,全年完成值≧90%。
三、绩效自评结果拟应用和公开情况
(一)自评结果。经对该项目从产出指标、效益指标及满意度指标方面做了客观评价与分析,综合评价,该项目按计划完成,实施效果良好,达到预期绩效目标。
(二)结果应用。及时将绩效自评结果报送县财政部门,绩效自评结果将作为以后年度动物疫病防控专项资金预算申请、安排、分配的重要依据,并按照有关规定做好绩效自评结果公开工作。我局依据项目实施绩效自评情况及时总结经验,并在下年项目实施中加以完善和改进,避免项目绩效目标申报不合理等问题。
附件25.1 盐池县本部门项目支出绩效自评表 | ||||||||||
(2021年度) | ||||||||||
项目名称 | 2021年农业保险保费补贴资金(第二批) | |||||||||
主管部门 | 盐池县农业农村局 | 实施单位 | 盐池县农业农村局本级 | |||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额 | 1276.11632 | 1276.11632 | 1276.11632 | 10 | 100% | 10 | ||||
其中:当年财政拨款 | 651.003026 | 651.003026 | 651.003026 | 10 | 100% | 10 | ||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | |||||||
其他资金 | 625.113294 | 625.113294 | 625.113294 | 10 | 100% | 10 | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
目标1:引导和支持农户参加农业保险 目标2:中央财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品,重点支持农业生产环节;地方财政主要保障地方特色农产品生产。 目标3:不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平,逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制; 目标4:稳定农业生产,保障农民收入。 | 目标1:不断提高农业保险知晓率,引导农户积极参加农业保险; 目标2:保障“盐池滩羊”地方特色滩羊产品生产; 目标3:农业保险覆盖面涵盖全县7个乡镇,建立市场化的农业生产风险防范化解机制; 目标4:保障农民增收,稳定农业生产。 | |||||||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析及改进措施 | |
绩 效 指 标 | 产出指标(40分) | 数量指标(10分) | 指标1:养殖业保险补贴比例 | 10%-76% | 40.10% | 5 | 5 | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | ||
指标:养殖业养殖数量(只、头) | 330.38万只头 | 402.75万只(头、羽) | 5 | 5 | 指标值参照上年度养殖数量,全年实际值为本年度全县养殖数量。 | |||||
质量指标(10分) | 指标1:养殖业投保覆盖面 | 13.25% | 12.30% | 3 | 2 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 剩余未到期,未保障 | |||
指标2:绝对免赔额 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||
指标3:风险保障水平 | 高于物化成本 | 高于物化成本 | 4 | 4 | ||||||
时效指标(10分) | 指标1:项目完成时间 | 2021年12月 | 2021年12月 | 10 | 10 | |||||
成本指标(10分) | 指标1:养殖业保险补贴金额(元) | 12761163.2 | 12761163.2 | 10 | 10 | |||||
效益指标(40分) | 经济效益(10分) | 指标1:风险保障总额 | 高于上年 | 高于上年 | 5 | 5 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | |||
指标2:农业保险综合费用率 | ≦20% | 5.38% | 5 | 5 | ||||||
社会效益指标(10分) | 指标1:保障农户权益,降低风险 | 全县参保农户 | 全县自愿参保农户2200户,已全部保障 | 10 | 10 | |||||
可持续影响指标(10分) | 指标1:确保农户能持续参保 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |||||
生态效益 指标(10分) | 无生态效益指标 | 10 | ||||||||
满意度指标(40分) | 服务对象满意度指标(20分) | 指标1:参保农户满意度 | 90% | 90% | 20 | 20 | 同效益指标得分计算方式。 | |||
总分 | 100 | 89 | ||||||||
附件26
2021年滩羊产业发展协会工作财政专项资金年度绩效自评报告
根据县财政局《关于开展2021年部门项目支出绩效自评的通知》(盐财发〔2022〕26号)通知要求,现将2021年滩羊产业发展协会工作财政专项资金项目支出绩效自评如下:
一、绩效目标分解下达情况
根据《盐池县2021年滩羊产业高质量发展实施方案》的通知安排,2021年县财政年初预算项目资金75万元。资金重点用于:培育壮大滩羊协会,提升联企带农、技术服务、市场开拓、品牌营销等能力,建立“县统乡、乡统村、村统组、组统户”的上下联动发展机制,推行滩羊产加销“六统一”发展模式(统一品种、统一技术、统一收购、统一品牌、统一饲料、统一销售),促进滩羊全产业链有效衔接,协调发展。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析
1、项目资金到位情况分析
县财政2021年滩羊产业发展协会工作财政专项资金由农业农村局下达拨付75万元。
2、项目资金执行情况
截止2021年12月31日,县财政2021年滩羊产业发展协会工作财政专项资金项目完成投资75万元,完成投资100%。
3、项目资金管理情况分析
项目资金管理严格执行县财政专项预算资金管理办法和《盐池县2021年滩羊产业高质量发展实施方案》的工作安排方向支出,由项目实施单位向县财政申请,县财政按照预算审核拨付。
(二)绩效目标完成情况分析
1、产出指标完成情况
(1)数量指标
①屠宰专区羊只的鉴定工作。为保证盐池滩羊肉的品质,提升盐池滩羊品牌影响力,协会派驻3名工作人员赴各乡镇活羊交易集市及集团公司、鑫海、宗源、大夏屠宰专区,全年为经销商、养殖户鉴定盐池滩羊。
②全县滩羊养殖数据基本情况入户统计工作。为有计划、有组织做好本年度滩羊购销前期工作,便于县协会根据市场行情发布购销指导价格,协会组织乡(镇)、村协会会同滩羊集团公司社会化服务公司两次入户对全县8个乡镇各养殖户、养殖园区、合作社等养殖的数据进行准确、详细地摸底调查统计(包括其它绵羊和滩寒杂交后代及山羊数据)。
③根据市场行情发布盐池滩羊肉胴体收购指导价。县乡村三级协会经过市场调查,在广泛征求各企业、商户、养殖户意见建议的基础上,发布了7次盐池滩羊胴体收购指导价格调价。
(2)质量指标
通过全县滩羊养殖数据统计,全年对屠宰专区羊只及活羊交易集市的羊只进行鉴定工作,对乡(镇)、村协会全覆盖式规范管理,建立、健全了滩羊肉价格调控和指导价收储机制,全年两次的滩羊养殖数据调查统计,为全年保质保量完成滩羊购销工作与发布购销指导价格奠定了基础。
(3)时效指标
2021年12月31日前完成。
(4)成本指标
县滩羊协会工作经费:39万,乡镇村工作经费36万。
2、效益指标完成情况
(1)社会指标
通过县乡村三级协会对各乡镇羊只的统计、发布指导价格及乡镇活羊交易市场、滩羊屠宰专区羊只的鉴定既保证了“盐池滩羊”肉产品质量,也保护了“盐池滩羊”品牌;为滩羊产业发展提供了有力保障,进一步提升了盐池滩羊肉知名度和信誉度。充分调动了农民养殖滩羊的积极性。通过入村入户,大力推广盐池滩羊标准化养殖技术,进一步稳定了盐池滩羊肉的品质,为盐池滩羊品牌提质增效,也也促进了养殖户收入水平,真正将惠农政策让利于民。
(2)可持续影响
通过对乡(镇)、村协会规范管理,充分调动村协会工作的积极性,各乡镇协会积极配合龙头企业带动盐池滩羊产业高质量发展实施方案。起到了助力乡村振兴战略规划,提高养殖积极性,对于品牌宣传保护意识也在逐步增强。带动全县发展滩羊养殖,解决社会劳动力,促进了我县滩羊产业和县域经济健康可持续发展。
3、满意度指标完成情况分析
通过近几年项目实施,农户养殖滩羊积极性显著提高,政策补贴及时到位,养殖户对项目实施及服务满意度逐年提高。
三、其他需要说明的问题
无其他需要说明的问题。
附件26.1 盐池县本级部门项目支出绩效自评表 | |||||||||
( 2021年度) | |||||||||
项目名称 | 滩羊产业发展协会工作财政专项资金 | ||||||||
主管部门 | 农业农村局 | 实施单位 | 盐池县滩羊产业发展协会 | ||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额: | 75 | 75 | 75 | 10 | 100% | 10 | |||
其中:当年财政拨款 | 75 | 75 | 75 | — | — | ||||
上年结转资金 | 0 | — | — | ||||||
其他资金 | 0 | — | — | ||||||
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
目标1:滩羊屠宰专区羊只屠宰鉴定。 目标2:滩羊养殖各类数据摸底调查统计。 目标3:对乡(镇)、村协会进行规范管理。 | 目标1:滩羊屠宰专区羊只屠宰鉴定完成100%。 目标2:滩羊养殖各类数据摸底调查统计完成2次。 目标3:乡(镇)、村协会规范管理完成98%。 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析及改进措施 |
产 出 指 标(40分) | 数量指标(10分) | 指标1:滩羊屠宰专区羊只屠宰鉴定 | 20万只 | 12.5万只 | 3 | 2 | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 受疫情影响,未完成指标任务。 | |
指标2:全县滩羊养殖各类数据摸底调查统计 | 2次 | 2次 | 3 | 3 | |||||
指标3:乡(镇)、村协会规范管理 | 94 | 94 | 4 | 4 | |||||
质量指标(10分) | 指标1:滩羊屠宰专区羊只屠宰鉴定完成率 | 98% | 100% | 3 | 3 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | |||
指标2:全县滩羊养殖数据统计完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |||||
指标3:对乡(镇)、村协会基本运行保障覆盖率 | 98% | ≥98% | 4 | 4 | |||||
时效指标(10分) | 指标1:项目完成时间 | 2021年12月 | 2021年12月 | 10 | 10 | ||||
成本指标(10分) | 指标1:县滩羊工作经费 | 39万 | 39万 | 5 | 5 | ||||
指标2:对乡(镇)、村协会管理经费 | 36万 | 36万 | 5 | 5 | |||||
效 益 指 标(40分) | 经济效益指标(10分) | 指标1: | 10 | 0 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 无经济效益指标 | |||
社会效益指标(10分) | 指标1:滩羊养殖统计调查报告数据采纳次数 | 不少于1次 | 2次 | 10 | 10 | ||||
生态效益指标(10分) | 指标1: | 10 | 0 | 无生态效益指标 | |||||
可持续 影响指标(10分) | 指标1:政府制度对经费的保障 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | ||||
满意度指标(20分) | 服务对象满意度指标(20分) | 指标1:农户对协会工作的满意度 | 90% | ≥90% | 10 | 10 | 同效益指标得分计算方式。 | ||
指标2:企业、商户对协会工作的满意度 | 90% | ≥90% | 10 | 10 | |||||
总 分 | 100 | 79 | |||||||
附件27
“盐池滩羊”品牌宣传、产业扶贫经验推广服务项目2021年度绩效自评报告
一、绩效目标批复下达情况
根据盐池县扶贫开发领导小组关于印发《盐池县2020年脱贫攻坚巩固提升实施方案》的通知(盐扶开发〔2020〕1号)和盐池县人民政府专题会议纪要(第90期)精神和盐池县农业农村局专题会议纪要〔2020〕10号要求,下达“盐池滩羊”品牌宣传、产业扶贫经验推广服务项目资金97.3万元。目标加快推动“盐池滩羊”品牌建设体系,广泛宣传滩羊产业扶贫成效,提升品牌影响力。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析
1、项目资金到位情况分析。“盐池滩羊”品牌宣传、产业扶贫经验推广服务项目资金97.3万元,已全部到位。
2、项目资金执行情况分析。项目资金97.3万元已全部兑付完毕,资金支付率100%。
3、项目资金管理情况分析。项目资金严格执行财务纪律,依规依据操作,不断强化资金管理,严格按照有关资金管理办法的规定和资金计划安排使用资金,专款专用,无挤占、挪用、套取项目资金现象,确保项目资金专款专用。
(二)绩效目标完成情况分析
1、产出指标完成情况分析
(1)数量指标。在《人民日报》刊登“盐池滩羊”品牌广告2版,在人民日报客户端宁夏频道刊登“盐池滩羊”信息流广告1条,在金台网首页刊登“盐池滩羊”焦点轮播广告20天;都已按照目标指标值完成了。
(2)质量指标。盐池滩羊品牌影响力、滩羊产业扶贫成效得到明显提升,达到预期目标。
(3)时效指标。项目实施按期完成率和及时支付资金均按照要求完成,达到指标值100%。
(4)成本指标。在《人民日报》刊登“盐池滩羊”品牌广告2版,40万元/版,共80万元;在人民日报客户端宁夏频道刊登“盐池滩羊”信息流广告1条10万元;在金台网首页刊登“盐池滩羊”焦点轮播广告20天,0.365万元/天,共7.3万元。
2、效益指标完成情况分析
(1)经济效益。本项目实施后,“盐池滩羊”品牌影响力、知名度得到有效提升,通过品牌效应,促进经济效益有效提升,滩羊全产业链相关企业、人员收入得到提高。
(2)社会效益。项目的实施,进一步宣传推广了“盐池滩羊”区域公用品牌,滩羊肉产品的竞争力和高端市场占有率得到增长,激发了全县农户养殖滩羊的积极性,巩固提升了脱贫攻坚成效,滩羊产业综合效益和综合竞争力得到提升。
(3)生态效益。项目实施促进了养殖户舍饲养殖效益,进一步规范农户标准化生产,持续改善农村滩羊养殖条件,有效构建生态文明、生态经济。
(4)可持续影响。通过项目实施,持续提升了“盐池滩羊”品牌美誉度,推进滩羊产业高质量发展,稳步提升农民收入水平,促进了滩羊产业形成以品牌经济为主导的、可持续的、新型的品牌经济模式,加快了盐池滩羊产业发展。
3.满意度指标完成情况分析。项目的实施,提升了“盐池滩羊”的品牌影响力和美誉度,通过品牌效应刺激了滩羊肉的销售量,让农民分享产业增值成果,带动农民增收致富,增加农民参与感和体验感;通过随机访问调查的方式,向滩羊全产业链经营主体了解对该项目的满意度,满意度达到95%以上。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
该项目总体绩效目标和各项指标值目标都全部完成,无偏离绩效目标现象。下一步继续加强项目组织领导与项目监督管理,不断强化“盐池滩羊”品牌影响力,推进滩羊产业高质量发展。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
此绩效自评结果可以应用和公开。
五、其他需要说明的问题
该项目没有涉及中央巡视、各级审计和财政监督检查中存在的问题。
附件27.1 盐池县本级部门项目支出绩效自评表 | |||||||||
( 2021年度) | |||||||||
项目名称 | “盐池滩羊”品牌宣传、产业扶贫经验推广服务项目 | ||||||||
主管部门 | 盐池县人民政府 | 实施单位 | 盐池县农业农村局 | ||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额: | 97.3 | 97.3 | 97.3 | 10 | 100% | 10 | |||
其中:当年财政拨款 | 97.3 | 97.3 | 97.3 | — | 100% | — | |||
上年结转资金 | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
目标1:加快推动“盐池滩羊”品牌建设体系,提升品牌影响力。 目标2:广泛宣传滩羊产业扶贫成效。 | 目标1:加快推动“盐池滩羊”品牌建设体系,提升品牌影响力。 目标2:广泛宣传滩羊产业扶贫成效。 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析及改进措施 |
产 出 指 标(40分) | 数量指标(10分) | 在《人民日报》刊登“盐池滩羊”品牌广告。 | 2版 | 2版 | 4 | 4 | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | ||
在人民日报客户端宁夏频道刊登“盐池滩羊”信息流广告。 | 1条 | 1条 | 3 | 3 | |||||
在金台网首页刊登“盐池滩羊”焦点轮播广告。 | 20天 | 20天 | 3 | 3 | |||||
质量指标(10分) | 盐池滩羊品牌影响力 | 明显提升 | 明显提升 | 5 | 5 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | |||
滩羊产业扶贫成效 | 明显提升 | 明显提升 | 5 | 5 | |||||
时效指标(10分) | 项目实施按期完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
及时支出项目资金 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||
成本指标(10分) | 在《人民日报》刊登“盐池滩羊”品牌广告。 | 80万元 | 80万元 | 4 | 4 | ||||
在人民日报客户端宁夏频道刊登“盐池滩羊”信息流广告。 | 10万元 | 10万元 | 3 | 3 | |||||
在金台网首页刊登“盐池滩羊”焦点轮播广告。 | 7.3万元 | 7.3万元 | 3 | 3 | |||||
效 益 指 标(40分) | 经济效益指标(10分) | 提升滩羊品牌影响力,增加滩羊产业链相关企业、人员收入 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | ||
社会效益指标(10分) | 滩羊产业综合效益和综合竞争力,盐池滩羊品牌影响力 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | ||||
滩羊产业助力脱贫攻坚成效 | 显著提升 | 显著提升 | 5 | 5 | |||||
生态效益指标(10分) | 通过品牌效应,促进绿色生产、加工、消费等环节 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | ||||
可持续 影响指标(10分) | 持续提升盐池滩羊品牌美誉度,促进养殖户养殖滩羊积极性 | 持续改善 | 持续改善 | 5 | 5 | ||||
促进滩羊产业稳步高质量发展和农民稳定增收致富 | 持续改善 | 持续改善 | 5 | 5 | |||||
满意度指标(20分) | 服务对象满意度指标(20分) | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 20 | 20 | 同效益指标得分计算方式。 | ||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
附件28
盐池滩羊肉销售奖补项目
2021年度绩效自评报告
一、绩效目标批复下达情况
(一)年初批复下达2020年盐池滩羊肉销售奖补资金预算和绩效目标情况。根据《盐池县扶贫开发领导小组办公室关于印发<盐池县2020年脱贫攻坚巩固提升实施方案>的通知》(盐扶开发〔2020〕1号)中《盐池县2020年滩羊产业发展实施方案》要求,县级财政拨款198.806994万元。
总体目标绩效:推广盐池滩羊肉品牌,拓宽销售渠道,促进盐池滩羊肉销售的提质增效,经费统筹使用,效率进一步提高。
(二)年度中由县级资金安排下达2020年盐池滩羊肉销售奖补资金预算和绩效目标情况。年度中由县级资金安排下达盐池滩羊肉销售奖补资金项目资金预算198.806994万元,已全部下达。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。根据《盐池县扶贫开发领导小组关于印发<盐池县2020年脱贫攻坚巩固提升实施方案>的通知》(盐扶开发〔2020〕1号)安排,项目资金及时足额到位。
2.项目资金执行情况分析。全年资金执行率达到100%。项目资金使用程序规范,拨付及时,绩效显著。资金主要用于家庭农场、专业合作社、养殖散户及宁夏盐池县鑫海食品有限公司等个人和公司销售盐池滩羊肉奖补。
3.项目资金管理情况分析。严格按照有关财政专项资金管理办法的规定和资金计划安排使用项目资金,无挤占、挪用、套取专项资金等现象,确保项目资金专款专用。
(二)绩效目标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
(1)数量指标。计划销售盐池滩羊肉1156吨,实际完成销售1156吨,完成100%。
(2)质量指标。盐池滩羊肉品质合格率达到100%。
(3)时效指标。根据资金安排,按时发放奖补资金。完成率100%。
(4)成本指标。对家庭农场、专业合作社、养殖散户及宁夏盐池县鑫海食品有限公司等公司和个体销售盐池滩羊肉发放奖补资金1988069.94万元,资金使用率100%。
2.效益指标完成情况分析。
(1)经济效益。以奖补带动盐池滩羊销售专业化、市场化,盐池滩羊肉销售量增加了150吨,销售额增加了1000万元,增加了盐池滩羊销售客户,推动了盐池滩羊销量稳步上升。
(2)社会效益。新增了10家盐池县滩羊肉销售专卖店,扩大了销售区域,提高了销售客户覆盖面。
(3)可持续影响。通过提高盐池滩羊肉销售量,带动了盐池滩羊产业的发展,增强养殖户养殖积极性。
3.满意度指标完成情况分析。
受益建档立卡贫困人口养殖户工作满意度计划指标为90%,实际满意度达90%以上。
三、绩效自评结果拟应用和公开情况
县财政部门将绩效自评结果作为以后开展销售奖补工作资金预算申请、安排、分配的重要依据,并按照有关规定做好绩效自评结果公开工作。
四、其他需要说明的问题
该项目没有涉及中央巡视、各级审计和财政监督中存在的问题。
附件28.1 盐池县本级部门项目支出绩效自评表 | |||||||||
( 2021年度) | |||||||||
项目名称 | 2020年盐池滩羊肉销售奖补资金 | ||||||||
主管部门 | 盐池县农业农村局 | 实施单位 | 宁夏盐池滩羊产业发展集团有限公司 | ||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额: | 198.806994 | 198.806994 | 10 | 100% | 10 | ||||
其中:当年财政拨款 | 198.806994 | 198.806994 | — | — | |||||
上年结转资金 | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
1、盐池滩羊肉销售奖补资金。 | 1、销售盐池滩羊肉1156.5986吨,奖补资金198.806994万元。 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析 及改进措施 |
产 出 指 标 | 数量指标(10分) | 销售盐池滩羊奖补数量 | ≥1156吨 | 1156.5986吨 | 10 | 10 | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | ||
质量指标(10分) | 项目验收合格率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | |||
时效指标(10分) | 项目完成及时率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | ||||
成本指标(10分) | 盐池滩羊销售奖补资金 | ≤198.806994万元 | 198.806994万元 | 10 | 10 | ||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 (10分) | 1.通过销售奖补增加盐池滩羊销售额 | ≥1000万元 | 新增客户增加销售额1162.128万元 | 5 | 5 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | ||
2.通过销售奖补体系的建立,带动增加盐池滩羊销售客户,推动盐池滩羊销量稳步上涨 | ≥150吨 | 190.576吨 | 5 | 5 | |||||
社会效益指标 (10分) | 通过销售奖补体系政策,扩大销售区域增加销售客户 | ≥10家 | 19家 | 10 | 10 | ||||
可持续 影响指标(10分) | 滩羊产业成为盐池县农业增效、农民增收的支柱产业 | 长期 | 通过销售奖补鼓励企业开拓市场,实现农户增收、企业获益,长期效益明显。 | 10 | 10 | ||||
生态效益指标(10分) | 无生态效益指标 | 10 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 (20分) | 受益建档立卡贫困人口满意度(≥**%) | ≥90% | 90% | 20 | 20 | 同效益指标得分计算方式。 | ||
总 分 | 100 | 90 | |||||||
附件29
盐池滩羊“分级定级、优质优价”补助资金
项目2021年度绩效自评报告
一、绩效目标批复下达情况
(一)年初批复下达盐池滩羊“分级定级、优质优价”补助资金项目资金预算和绩效目标情况。根据《盐池县扶贫开发领导小组办公室关于印发<盐池县2020年脱贫攻坚巩固提升实施方案>的通知》(盐扶开发〔2020〕1号)中《盐池县2020年滩羊产业发展实施方案》精神,县级财政拨款240.30558万元。
总体目标绩效:对盐池滩羊分级定级,以补助带动盐池滩羊市场化优质优价收购,促进产业增效、农民增收,经费统筹使用,效率进一步提高。
(二)年度中由县级资金安排下达盐池滩羊“分级定级、优质优价”补助资金项目资金预算和绩效目标情况。年度中由县级资金安排下达盐池滩羊“分级定级、优质优价”补助资金项目资金预算240.30558万元,已全部下达。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。根据《盐池县扶贫开发领导小组办公室关于印发<盐池县2020年脱贫攻坚巩固提升实施方案>的通知》(盐扶开发〔2020〕1号)安排,项目资金及时足额到位。
2.项目资金执行情况分析。全年资金执行率达到100%。项目资金使用程序规范,拨付及时,绩效显著。资金主要使用于企业收购屠宰的优质盐池滩羊补助。
3.项目资金管理情况分析。严格按照有关财政专项资金管理办法的规定和资金计划安排使用项目资金,无挤占、挪用、套取专项资金等现象,确保项目资金专款专用。
(二)绩效目标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
(1)数量指标。①计划收购优质优价盐池滩羊21111只,实际完成收购21111只,完成100%;②计划收购优质优价盐池滩羊400509.3公斤,实际完成收购400509.3公斤,完成100%。
(2)质量指标。①严格按照足月生长,屠宰后羊只胴体重量在32-42斤(含)之间进行收购;②制定养殖标准,引导养殖户按照标准化养殖技术饲养滩羊,滩羊品质合格率达到100%。
(3)时效指标。根据资金安排,按时发放补助资金。完成率100%。
(4)成本指标。对各企业收购屠宰的优质盐池滩羊发放补助资金240.30558万元,资金使用率100%。
2.效益指标完成情况分析。
(1)经济效益。以高于市场价6元/公斤收购盐池滩羊肉,带动养殖户每只增收110元,促进产业增效、农民增收。
(2)社会效益。带动158户养殖户标准化养殖盐池滩羊,提高滩羊肉品质,助推滩羊产业稳步发展,实现盐池滩羊品牌的拓展和可持续发展。
(3)可持续影响。鼓励养殖户通过标准养殖技术饲养优质滩羊,提高滩羊肉品质,增强养殖户养殖积极性。
3.满意度指标完成情况分析。
受益建档立卡贫困人口养殖户工作满意度计划指标为90%,实际满意度达90%以上。
三、绩效自评结果拟应用和公开情况
盐池滩羊“分级定级、优质优价”收购项目实施公开、透明,养殖户、收购企业知晓项目资金使用范围。通过该项目的实施,提高了养殖户养殖优质滩羊和扩大养殖规模的积极性和主动性,缓解了企业收购资金压力,有效推动了滩羊产业高质量发展。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
原因:计划与160户养殖户签订合同,经实际入户宣传,最终与158户养殖户签订收购合同,2户养殖户因所养滩羊达不到标准,未签订合同,造成偏离绩效目标。
下一步改进措施:将进一步加大优质优价收购政策宣传力度,鼓励养殖户与公司签订合同,按标准化生产技术饲养优质滩羊。
五、其他需要说明的问题
该项目没有涉及中央巡视、各级审计和财政监督中存在的问题。
附件29.1 盐池县本级部门项目支出绩效自评表 | |||||||||
( 2021年度) | |||||||||
项目名称 | 2020年盐池滩羊“分级定级、优质优价”奖补资金 | ||||||||
主管部门 | 盐池县农业农村局 | 实施单位 | 宁夏盐池滩羊产业发展集团有限公司 | ||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额: | 240.30558 | 240.30558 | 10 | 100% | 10 | ||||
其中:当年财政拨款 | 240.30558 | 240.30558 | — | — | |||||
上年结转资金 | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
1、盐池滩羊“分级定级、优质优价”奖补。 | 1、销售盐池滩羊肉1156.5986吨,奖补资金198.806994万元。 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析 及改进措施 |
产 出 指 标 | 数量指标(10分) | 收购优质优价盐池滩羊只数 | ≥21111只 | 21111只 | 5 | 5 | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | ||
收购优质优价盐池滩羊公斤数 | ≥400509.3公斤 | 400509.3公斤 | 5 | 5 | |||||
质量指标(10分) | 项目验收合格率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | |||
时效指标(10分) | 项目完成及时率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | ||||
成本指标(10分) | 优质优价补助金额 | ≤240.30558万元 | 240.30558万元 | 10 | 10 | ||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 (10分) | 1.带动养殖户增加收入 | ≥110元/只 | 增收114元/只 | 5 | 5 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | ||
2.通过标准养殖技术饲养优质滩羊,提升滩羊肉品质,提高滩羊肉价格 | ≥高于市场价6元/公斤 | 以高于市场价6元/公斤收购养殖户优质滩羊,带动养殖户稳定增收 | 5 | 5 | |||||
社会效益指标 (10分) | 带动养殖户标准化养殖盐池滩羊 | ≥160户 | 158户 | 10 | 9.88 | 计划与160户养殖户签订合同,经实际入户宣传,最终与158户养殖户签订收购合同。将加大优质优价收购政策宣传力度,鼓励养殖户与公司签订合同,按标准化生产技术饲养优质滩羊。 | |||
可持续 影响指标(10分) | 带动养殖户通过标准养殖技术饲养优质滩羊,提高滩羊肉品质。 | 长期 | 依托优质优价收购,鼓励养殖户饲养优质滩羊,不仅提高滩羊肉品质,更实现稳定增收 | 10 | 10 | ||||
生态效益指标(10分) | 无生态效益指标 | 10 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 (20分) | 受益建档立卡贫困人口满意度(≥**%) | ≥90% | 90% | 20 | 20 | 同效益指标得分计算方式。 | ||
总 分 | 100 | 89.88 | |||||||
附件30
关于报送盐池县2020年牛结节性皮肤病疫情防控资金绩效目标自评报告
2020年我局认真落实动物疫病防控综合措施,着力提高全县动物疫病防控能力,高效规范处置牛结节性皮肤病疫情,有效防止疫情扩散蔓延,保障了全县畜禽养殖业健康发展。现将盐池县2020年牛结节性皮肤病疫情防控工作专项资金绩效目标完成情况自评报告如下:
一、绩效目标分解下达情况
(一)年初资金预算下达情况。
县财政下达盐池县2020年牛结节性皮肤病疫情防控资金19.686万元,全部为县本级财政资金。
(二)专项资金项目绩效目标设定情况
迅速规范处置宁夏金宇浩源奶牛场输入性牛结节性皮肤病疫情,避免了疫情蔓延扩散。同时针对野禽传入的严峻形势,着力强化排查、消毒灭源、紧急免疫等综合防控措施,加大牛结节性皮肤病疫情防控力度,有力保障了全县养殖业健康发展。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。项目资金共计19.686万,及时足额到位。
2.项目资金执行情况分析。资金用于支付征用土地、开挖掩埋池及无害化处理牛只等劳务费用,全年资金执行率达到100%。项目资金使用程序规范,拨付及时。
3.项目资金管理情况分析。项目执行单位切实加强资金管理,严格按照有关财政专项资金管理办法的规定和资金计划安排使用项目资金,无挤占、挪用、套取专项资金等现象,确保项目资金专款专用。
(二)绩效目标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
(1)数量指标。
---开挖掩埋池12600平方米。
---征用土地15亩。
---无害化处理牛只316头。
(2)质量指标。无害化处理率100%。
(3)时效指标。按时完成无害化处理工作。
(4)成本指标。无害化处理费用19.686万元。
2.绩效指标完成情况分析。
(1)社会效益。迅速按照相关技术流程规范处置,防止疫情传播蔓延,绩效目标完成100%。
(2)可持续影响。构建安全健康的养殖环境,维护产业稳定发展。
3.满意度指标完成情况分析。养殖户对疫病防控工作满意度为85%以上,绩效目标完成100%。
三、绩效自评结果拟应用和公开情况
(一)自评结果。经对该项目从产出指标、效益指标及满意度指标方面做了客观评价与分析,综合评价,该项目按计划完成,实施效果良好,达到预期绩效目标。
(二)结果应用。及时将绩效自评结果报送县财政部门,绩效自评结果将作为以后年度动物疫病防控专项资金预算申请、安排、分配的重要依据,并按照有关规定做好绩效自评结果公开工作。我局依据项目实施绩效自评情况及时总结经验,并在下年项目实施中加以完善和改进,避免项目绩效目标申报不合理等问题。
附件30.1 盐池县本部门项目支出绩效自评表 | ||||||||||
(2020年度) | ||||||||||
项目名称 | 2021年高致病性禽流感防控工作专项资金 | |||||||||
主管部门 | 盐池县农业农村局 | 实施单位 | 盐池县农业农村局本级 | |||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额 | 19.686 | 19.686 | 19.686 | 10 | 100% | 10 | ||||
其中:当年财政拨款 | 19.686 | 19.686 | 19.686 | 10 | 100% | 10 | ||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
目标:及时无害化处理发病牛场扑杀牛只,杜绝疫情传播。 | 迅速开展牛结节性皮肤病疫情防控工作,及时规范处理无害化牛只316头,有效防止疫情扩散蔓延。 | |||||||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析及改进措施 | |
绩 效 指 标 | 产出指标 (40分) | 数量指标(10分) | 指标1:开挖掩埋池 | 12600㎡ | 12600㎡ | 3 | 3 | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | ||
指标2:征用土地 | 15亩 | 15亩 | 3 | 3 | ||||||
指标3:无害化处理牛只 | 316头 | 316头 | 4 | 4 | ||||||
质量指标(10分) | 扑杀牛只无害化处理率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | ||||
时效指标(10分) | 无害化处理工作完成时间 | 2020年12月 | 2020年12月 | 10 | 10 | |||||
成本指标(10分) | 无害化处理费用 | 19.686万元 | 19.686万元 | 10 | 10 | |||||
效益指标(40分) | 社会效益指标(10分) | 及时规范处置疫情 | 杜绝疫情传播 | 防止疫情扩散蔓延 | 10 | 10 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | |||
可持续影响指标 (10分) | 构建安全健康的养殖环境,维护产业稳定发展 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |||||
经济效益 指标(10分) | 无经济效益指标 | 10 | ||||||||
生态效益 指标(10分) | 无生态效益指标 | 10 | ||||||||
满意度指标(20分) | 服务对象满意度指标(20分) | 养殖场(户)满意度 | 85%以上 | 90% | 20 | 20 | 同效益指标得分计算方式。 | |||
总分 | 100 | 80 | ||||||||
附件31
盐池县2021年高致病性禽流感防控工作专项资金绩效自评报告
2021年我局认真落实动物疫病防控综合措施,着力提高全县动物疫病防控能力,高效规范处置野禽高致病性禽流感疫情,有效防止疫情扩散蔓延,保障了全县家禽养殖业健康发展。现将盐池县2021年高致病性禽流感防控工作专项资金绩效目标完成情况自评报告如下:
一、绩效目标分解下达情况
(一)年初资金预算下达情况。
县财政下达盐池县2021年高致病性禽流感防控工作专项资金18.558万元,全部为县本级财政资金。
(二)专项资金项目绩效目标设定情况
迅速规范处置冯记沟乡和灵武交界处的野禽禽流感疫情,避免了疫情蔓延扩散。同时针对野禽传入的严峻形式,着力强化排查、消毒灭源、紧急免疫等综合防控措施,加大禽流感疫情防控力度,有力保障了全县家禽业健康发展。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。项目资金共计18.558万,及时足额到位。
2.项目资金执行情况分析。资金用于支付消毒灭源及疫情排查劳务费,全年资金执行率达到100%。项目资金使用程序规范,拨付及时。
3.项目资金管理情况分析。项目执行单位切实加强资金管理,严格按照有关财政专项资金管理办法的规定和资金计划安排使用项目资金,无挤占、挪用、套取专项资金等现象,确保项目资金专款专用。
(二)绩效目标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
(1)数量指标。
全年目标:完成家禽养殖场户消毒灭源数量5826户次。
完成指标:全县累计免疫高致病禽流感5826户次,绩效目标完成100%。
(2)质量指标。
免疫指标值:规定时间内完成对全县养禽户及冯记沟乡南湖周边消毒工作。
完成指标:历时20天完成消毒圈舍及场区1410.8余万平方米。
(3)时效指标。
全年指标值:2021年8月。
完成指标值:2021年8月。消毒灭源和疫情排查均按计划时间按时完成,完成度达100%。
(4)成本指标。
全年指标值:兽医社会化服务组织人员劳务费18.558万元。
完成指标值:全年支出项目经费18.558万元,项目资金专款专用。
2.绩效指标完成情况分析。
(1)社会效益。
指标值:降低疫情发生风险,保障家禽业养殖安全,动物疫情发生次数不多于1次。
完成值:全年发生1次野禽高致病性禽流感疫情,已按照相关技术流程规范处置,保障了养殖业健康稳定发展,绩效目标完成100%。
(2)可持续影响。
指标值:养殖户对高致病性禽流感防控意识不断提高。
完成值:随着对养殖场户防疫知识的不断宣传教育,社会公众防疫意识也得到了不断提高,保障养殖业健康发展,增加农民经济收入。绩效目标完成100%。
3.满意度指标完成情况分析。
指标值:养殖户对动物防控工作接受度为90%。
完成值:养殖户对动物防控工作接受度为90%以上,绩效目标完成100%。
三、绩效自评结果拟应用和公开情况
(一)自评结果。经对该项目从产出指标、效益指标及满意度指标方面做了客观评价与分析,综合评价,该项目按计划完成,实施效果良好,达到预期绩效目标。
(二)结果应用。及时将绩效自评结果报送县财政部门,绩效自评结果将作为以后年度动物疫病防控专项资金预算申请、安排、分配的重要依据,并按照有关规定做好绩效自评结果公开工作。我局依据项目实施绩效自评情况及时总结经验,并在下年项目实施中加以完善和改进,避免项目绩效目标申报不合理等问题。
附件31.1 盐池县本部门项目支出绩效自评表 | ||||||||||
(2021年度) | ||||||||||
项目名称 | 2021年高致病性禽流感防控工作专项资金 | |||||||||
主管部门 | 盐池县农业农村局 | 实施单位 | 盐池县农业农村局本级 | |||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额 | 18.558 | 18.558 | 18.558 | 10 | 100% | 10 | ||||
其中:当年财政拨款 | 18.558 | 18.558 | 18.558 | 10 | 100% | 10 | ||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | |||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
目标:开展高致病性禽流感疫情防控,对全县养禽户及冯记沟乡南湖周边进行消毒灭源,有效降低疫情风险。 | 迅速开展高致病性禽流感疫情防控工作,对全县养禽户及冯记沟乡南湖周边进行消毒灭源,对全县禽类开展紧急免疫接种,有效降低疫情风险。 | |||||||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析及改进措施 | |
绩 效 指 标 | 产出指标 (40分) | 数量指标(10分) | 指标1:养禽户消毒灭源 | 5826户次 | 5826户次 | 10 | 10 | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | ||
质量指标(10分) | 指标1:南湖周边消毒 | 20天 | 20天 | 10 | 10 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | ||||
时效指标(10分) | 指标1:项目完成时间 | 2021年8月 | 2021年8月 | 10 | 10 | |||||
成本指标(10分) | 指标1:兽医社会化服务公司人员劳务费 | 18.558万元 | 18.558 | 10 | 10 | |||||
效益指标 (40分) | 社会效益指标(10分) | 指标1:有效降低疫情风险,保障家禽业安全和人民群众人体健康 | 不多于1次 | 1 | 10 | 9 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 发生1起野禽禽流感疫情,后期将加强与县自然资源局配合协调,加强疫情预警监测 | ||
可持续影响指标 (10分) | 指标1:养殖户对高致病性禽流感防控意识不断提高 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |||||
经济效益 指标(10分) | 无经济效益指标 | 10 | ||||||||
生态效益 指标(10分) | 无生态效益指标 | 10 | ||||||||
满意度指标(20分) | 服务对象满意度指标(20分) | 指标2:养殖户对防控工作满意度 | 90% | ≧90% | 20 | 20 | 同效益指标得分计算方式。 | |||
总分 | 100 | 79 | ||||||||
附件32
盐池县2021年滩羊产业发展疫病防控资金
项目绩效自评报告
2021年我局认真落实动物疫病防控综合措施,着力提高重大动物疫病应急防控保障能力,有效降低重大动物疫的发生,保障畜禽养殖安全,维护了全县生态安全和畜产品质量安全。现将盐池县2021年滩羊产业发展疫病防控资金项目绩效目标完成情况自评报告如下:
一、绩效目标批复下达情况
(一)年初批复下达资金预算情况。
盐财预〔公共预算〕(2021第199号)下达盐池县2021年滩羊产业发展疫病防控资金55万元,全部为县政资金。
(二)总体绩效目标下达情况。
1、投入资金30万元,通过政府购买兽医社会化服务组织承担动物疫病强制免疫、监测采样、流行病学调查、疫情排查、消毒灭源等工作,强化重大动物疫病及人畜共患病防控,保障畜禽养殖安全和人民群众身体健康。
2、投入资金15万元,用于开展羊只关键疫病防疫技术试验示范及调查研究,为科学实施羊只免疫和疫病防控提供客观依据。
3、投入资金10万元,用于开展《中华人民共和国动物防疫法》《中华人民共和国生物安全法》及“动物强制免疫补助政策”宣传和培训,推动落实防疫主体责任。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。根据相关文件安排下达资金55万元,及时足额到位。
2.项目资金执行情况分析。全年使用财政资金55万元,资金执行率100%。资金使用程序规范,拨付及时,绩效显著。
3.项目资金管理情况分析。切实加强资金管理,严格按照有关财政资金管理办法规定使用资金,无挤占、挪用、套取专项资金等现象,确保本资金专款专用。
(二)绩效目标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
(1)数量指标。
指标值:全年兽医社会化服务组织完成全县畜禽强制免疫数量260万只(头)次。
完成值:全县全年累计免疫畜禽721.8841万头(只),绩效目标完成100%。
指标值:完成畜禽疫病监测采样及流行病学调查5000份。
完成值:全年完成畜禽疫病监测采样及流行病学调查全年县级动物实验室采样监测口蹄疫、高致病性禽流感、布病、小反刍兽疫、猪瘟等疫病血清2.97余万份。
指标值:发放《动物防疫法》、《生物安全法》、强制免疫“先打后补”等宣传资料1.3万册。
完成值:全年发放各类宣传材料及物品3万余册。
(2)质量指标。全县畜禽集中强制免疫期间应免免疫密度达到100%;全县畜禽疫病监测采样以行政村为单位覆盖率达到100%;重大动物疫情及时规范处置率达到100%。
(3)时效指标。按时完成全年检疫任务,按时支付资金,绩效目标完成100%。
(4)成本指标。
兽医社会化服务组织服务费30万元。
滩羊疫病防控技术试验示范及调查研究资金15万元。
《动物防疫法》及动物强制免疫补助政策宣传培训资金10万元。
2.效益指标完成情况分析。
(1)社会效益。全县重大动物疫病防控体系和应急防控保障能力有效提升。
(2)可持续影响。持续保障全县养殖业健康稳步发展。完成年初绩效目标。
3.满意度指标完成情况分析。养殖户对强制免疫的满意度不低于85%,实际满意度均高于90%,完成年初绩效目标。
三、绩效自评结果及应用情况
(一)自评结果。经对该项目从产出指标、效益指标及满意度指标多方面进行了客观评价与分析,该项目按计划完成,实施效果良好,达到预期绩效目标。
(二)结果应用。及时将绩效自评结果报送县财政部门,为财政部门下年度制定专项资金预算提供可靠依据。我局依据项目实施绩效自评情况及时总结经验,并在下年项目实施和资金使用中加以完善和改进。
附件32.1 盐池县本部门项目支出绩效自评表 | ||||||||||
(2021年度) | ||||||||||
项目名称 | 2021年滩羊产业发展疫病防控资金 | |||||||||
主管部门 | 盐池县农业农村局 | 实施单位 | 盐池县农业农村局本级 | |||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额 | 55 | 55 | 55 | 10 | 100% | 10 | ||||
其中:当年财政拨款 | 55 | 55 | 55 | 10 | 100% | 10 | ||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | |||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
目标:1、投入资金30万元,通过政府购买兽医社会化服务组织承担动物疫病强制免疫、监测采样、流行病学调查、疫情排查、消毒灭源等工作,强化重大动物疫病及人畜共患病防控,保障畜禽养殖安全和人民群众身体健康。2、投入资金15万元,用于开展羊只关键疫病防疫技术试验示范及调查研究,为科学实施羊只免疫和疫病防控提供客观依据。3、投入资金10万元,用于开展《中华人民共和国动物防疫法》、《生物安全法》及“动物强制免疫补助政策”宣传和培训,推动落实防疫主体责任。 | 1、投入资金30万元,通过政府购买兽医社会化服务组织承担动物疫病强制免疫、监测采样、流行病学调查、疫情排查、消毒灭源等工作,强化重大动物疫病及人畜共患病防控,保障畜禽养殖安全和人民群众身体健康。 2、投入资金15万元,用于开展羊只关键疫病防疫技术试验示范及调查研究,为科学实施羊只免疫和疫病防控提供客观依据。 3、投入资金10万元,用于开展《中华人民共和国动物防疫法》、《生物安全法》及“动物强制免疫补助政策”宣传和培训,推动落实防疫主体责任 | |||||||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析及改进措施 | |
绩 效 指 标 | 产出指标 (40分) | 数量指标(10分) | 指标1:全年兽医社会化服务组织完成全县畜禽强制免疫数量; | ≧260万只(头)次 | 721.8841万只(头)次 | 3 | 3 | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | ||
指标2:完成畜禽疫病监测采样及流行病学调查数量; | ≧5000份 | 2.97余万份 | 3 | 3 | ||||||
指标3:发放《动物防疫法》、《生物安全法》、强制免疫“先打后补”等宣传资料数量; | ≧1.3万册 | 3万余册 | 4 | 4 | ||||||
质量指标(10分) | 指标1:全县畜禽集中强制免疫期间应免免疫密度; | 100% | 100% | 4 | 4 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | ||||
指标2:全县畜禽疫病监测采样以行政村为单位覆盖率; | 100% | 100% | 3 | 3 | ||||||
指标3:重大动物疫情及时规范处置率 | 100% | 100% | 3 | 3 | ||||||
时效指标(10分) | 指标1:项目完成时间 | 2021年12月 | 2021年12月 | 10 | 10 | |||||
成本指标(10分) | 指标1:兽医社会化服务组织服务费; | 30万元 | 30万元 | 3 | 3 | |||||
指标3:滩羊疫病防控技术试验示范及调查研究资金; | 15万元 | 15万元 | 3 | 3 | ||||||
指标4:《动物防疫法》及动物强制免疫补助政策宣传培训资金 | 10万元 | 10万元 | 4 | 4 | ||||||
效益指标 (40分) | 社会效益指标(10分) | 全县重大动物疫病防控体系和应急防控保障能力改善情况 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | |||
可持续影响指标 (10分) | 对保障全县养殖业健康稳定发展的促进作用 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |||||
经济效益 指标(10分) | 无经济效益指标 | 10 | ||||||||
生态效益 指标(10分) | 无生态效益指标 | 10 | ||||||||
满意度指标(20分) | 服务对象满意度指标(20分) | 养殖户对强制免疫的满意度 | ≧85% | 90 | 20 | 20 | 同效益指标得分计算方式。 | |||
总分 | 100 | 80 | ||||||||
附件33
2021年盐池县生猪定点屠宰有限公司洗消
中心建设补助资金绩效自评报告
2021年我局认真落实动物疫病防控综合措施,进一步做好非洲猪瘟防控工作,阻断传播途径,降低病毒扩散风险,切实保障生猪产业健康发展。现将2021年盐池县生猪定点屠宰有限公司洗消中心建设补助资金绩效完成情况自评报告如下:
一、绩效目标分解下达情况
(一)年初资金预算下达情况。
盐财预〔公共预算〕(2021第223号)下达2021年盐池县生猪定点屠宰有限公司洗消中心建设补助资金10.902173万元,全部为县本级财政资金。
(二)专项资金项目绩效目标设定情况
严格按照相关要求,建设生猪屠宰场洗消中心1处,用于全县屠宰生猪拉运车辆卸后全面清洗消毒。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。项目资金共计10.902173万,及时足额到位。
2.项目资金执行情况分析。资金用于支付洗消中心建设费,全年资金执行率达到100%。项目资金使用程序规范,拨付及时。
3.项目资金管理情况分析。对项目执行单位建设情况进行验收后予以拨付,并强化后续运行。要求项目执行单位严格按照有关财政专项资金管理办法的规定和资金计划安排使用项目资金,无挤占、挪用、套取专项资金等现象,确保项目资金专款专用。
(二)绩效目标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
(1)数量指标。建成1座39.1平方米的屠宰生猪拉运车辆洗消中心。
(2)质量指标。全县屠宰生猪拉运车辆卸后清洗消毒频率达100%。
(3)时效指标。及时兑付洗消中心建设补助资金。
(4)成本指标。屠宰生猪拉运车辆洗消中心建设资金10.902173。
2.绩效指标完成情况分析。
(1)社会效益。有效降低屠宰生猪拉运环节非洲猪瘟传播风险。
(2)生态效益。屠宰生猪拉运车辆卸后清洗,有效杜绝粪污污染物漏撒。
(3)可持续影响。生猪屠宰洗消中心使用年限预计10年,持续保障公共卫生安全。
3.满意度指标完成情况分析。屠宰生猪拉运经营户对洗消中心接受度为90%。
三、绩效自评结果拟应用和公开情况
(一)自评结果。经对该项目从产出指标、效益指标及满意度指标方面做了客观评价与分析,综合评价,该项目按计划完成,实施效果良好,达到预期绩效目标。
(二)结果应用。及时将绩效自评结果报送县财政部门,绩效自评结果将作为以后年度动物疫病防控专项资金预算申请、安排、分配的重要依据,并按照有关规定做好绩效自评结果公开工作。我局依据项目实施绩效自评情况及时总结经验,并在下年项目实施中加以完善和改进,避免项目绩效目标申报不合理等问题。
附件33.1 盐池县本部门项目支出绩效自评表 | ||||||||||
(2021年度) | ||||||||||
项目名称 | 盐池县生猪定点屠宰有限公司洗消中心建设补助资金 | |||||||||
主管部门 | 盐池县农业农村局 | 实施单位 | 盐池县农业农村局本级 | |||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额 | 10.902173 | 10.902173 | 10.90217 | 10 | 100% | 10 | ||||
其中:当年财政拨款 | 10.902173 | 10.902173 | 10.90217 | 10 | 100% | 10 | ||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | |||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
目标1:生猪屠宰场建设洗消中心1座。 目标2:全县屠宰生猪拉运车辆卸后清洗消毒。 | 目标1:建设完成1座生猪屠宰场建设洗消中心。 目标2:实现全县屠宰生猪拉运车辆卸后清洗消毒。 | |||||||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析及改进措施 | |
绩 效 指 标 | 产出指标 (40分) | 数量指标(10分) | 指标1:建设屠宰生猪拉运车辆洗消中心 | 39.1㎡ | 39.1㎡ | 10 | 10 | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | ||
质量指标(10分) | 指标1:全县屠宰生猪拉运车辆卸后清洗消毒率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | ||||
时效指标(10分) | 指标1:及时兑付洗消中心建设补助资金 | 2021年12月 | 2021年12月 | 10 | 10 | |||||
成本指标(10分) | 指标1:建设屠宰生猪拉运车辆洗消中心 | 10.902173万元 | 10.902173万元 | 10 | 10 | |||||
效益指标 (40分) | 社会效益指标(100分) | 指标1:有效降低屠宰生猪拉运环节非洲猪瘟传播风险 | 明显降低 | 明显降低 | 10 | 10 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | |||
生态效益(10分) | 指标1:屠宰生猪拉运车辆卸后清洗,有效杜绝粪污污染物漏撒。 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 | |||||
可持续影响指标(10分) | 指标1:屠宰生猪拉运洗消中心使用年限 | 10年 | 10年 | 10 | 10 | |||||
经济效益 指标(10分) | 无经济效益指标 | 10 | ||||||||
满意度指标(20分) | 服务对象满意度指标(20分) | 指标2:屠宰生猪拉运经营户 | 90% | 90% | 20 | 20 | 同效益指标得分计算方式。 | |||
总分 | 100 | 100 | ||||||||
附件34
盐池县2019年农业保险保费补贴资金
绩效自评报告
为帮助广大农户规避和化解自然灾害风险,增强农业抗风险能力,以政策为引导,以农民自愿为前提,保障农民因受灾能及时得到经济补偿,我局联合保险公司开展农业扶贫保险工作。现将盐池县2019年农业保险保费补贴资金绩效目标完成情况自评报告如下:
一、绩效目标分解下达情况
(一)年初资金预算下达情况。
县财政下达盐池县2019年农业保险保费补贴资金53.548287万元,全部为县本级财政资金。
(二)专项资金项目绩效目标设定情况
引导和支持农户参加农业保险,不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平,逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制;稳定农业生产,保障农民收入。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。项目资金共计53.548287万,及时足额到位。
2.项目资金执行情况分析。资金用于支付羊只、基础母牛、奶牛养殖保险及肉羊收益保险,全年资金执行率达到100%。项目资金使用程序规范,拨付及时。
3.项目资金管理情况分析。项目执行单位切实加强资金管理,严格按照有关财政专项资金管理办法的规定和资金计划安排使用项目资金,无挤占、挪用、套取专项资金等现象,确保项目资金专款专用。
(二)绩效目标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
(1)数量指标。
全年目标:养殖业保险补贴比例20%-76%。
完成指标:养殖业保险补贴比例65%。
全年目标:养殖业投保覆盖面达到80%。
完成指标:养殖业投保覆盖面达到85%。
(2)质量指标。
全年目标:风险保障水平接近物化成本。
完成指标:风险保障水平接近物化成本。
绝对免赔额实现全年为0。
(3)时效指标。
全年指标值:2020年4月底。
完成指标值:按时完成农业保险资金兑付。
(4)成本指标。
全年指标值:养殖业保险补贴金额53.548287万元,全部为县级财政资金。
完成指标值:支出县级财政补助经费53.548287万元,项目资金专款专用。
2.绩效指标完成情况分析。
(1)经济效益。风险保障总额为1538.85万元,农业保险综合费用率低于指标值15%。
(1)社会效益。保障农户权益,降低风险。
(2)可持续影响。
不断宣传引导,确保农户长期自愿参保。
3.满意度指标完成情况分析。参保农户满意度年度指标值≧90%,全年完成值95%。
三、绩效自评结果拟应用和公开情况
(一)自评结果。经对该项目从产出指标、效益指标及满意度指标方面做了客观评价与分析,综合评价,该项目按计划完成,实施效果良好,达到预期绩效目标。
(二)结果应用。及时将绩效自评结果报送县财政部门,绩效自评结果将作为以后年度动物疫病防控专项资金预算申请、安排、分配的重要依据,并按照有关规定做好绩效自评结果公开工作。我局依据项目实施绩效自评情况及时总结经验,并在下年项目实施中加以完善和改进,避免项目绩效目标申报不合理等问题。
附件34.1 盐池县本部门项目支出绩效自评表 | ||||||||||
(2021年度) | ||||||||||
项目名称 | 2019年农业保险保费补贴资金 | |||||||||
主管部门 | 盐池县农业农村局 | 实施单位 | 盐池县农业农村局本级 | |||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额 | 53.548287 | 53.548287 | 53.54829 | 10 | 100% | 10 | ||||
其中:当年财政拨款 | 53.548287 | 53.548287 | 53.54829 | 10 | 100% | 10 | ||||
上年结转资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
目标1:引导和支持农户参加农业保险 目标2:中央财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品,重点支持农业生产环节;地方财政主要保障地方特色农产品生产。 目标3:不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平,逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制; 目标4:稳定农业生产,保障农民收入。 | 目标1:不断提高农业保险知晓率,引导农户积极参加农业保险; 目标2:保障“盐池滩羊”地方特色滩羊产品生产; 目标3:农业保险覆盖面涵盖全县7个乡镇,建立市场化的农业生产风险防范化解机制; 目标4:保障农民增收,稳定农业生产。 | |||||||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析及改进措施 | |
绩 效 指 标 | 产出指标 (40分) | 数量指标(10分) | 指标1:养殖业保险补贴比例 | 10-76% | 65.00% | 10 | 10 | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | ||
质量指标(10分) | 指标1:养殖业投保覆盖面 | ≧80% | 85.00% | 3 | 3 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | ||||
指标2:绝对免赔额 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||
指标3:风险保障水平 | 接近物化成本 | 接近物化成本 | 4 | 4 | ||||||
时效指标(10分) | 指标1:项目完成时间 | 2020年4月底 | 2020年4月底 | 10 | 10 | |||||
成本指标(10分) | 指标1:养殖业保险补贴金额(元) | 53.548287万元 | 53.548287万元 | 10 | 10 | |||||
效益指标 (40分) | 经济效益(20分) | 指标1:风险保障总额 | 1538.85万元 | 1538.85万元 | 10 | 10 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | |||
指标2:农业保险综合费用率 | ≦15% | 13.00% | 10 | 10 | ||||||
社会效益指标(10分) | 指标1:保障农户权益,降低风险 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | |||||
可持续影响指标(10分) | 指标1:确保农户能持续参保 | 农户自愿持续参保 | 农户自愿持续参保 | 10 | 10 | |||||
满意度指标(20分) | 服务对象满意度指标(20分) | 指标1:参保农户满意度 | ≧85% | 95% | 20 | 20 | 同效益指标得分计算方式。 | |||
总分 | 100 | 100 | ||||||||
附件35
盐池县新冠疫情青银高速公路高沙窝检查站人员生活补助费用绩效自评报告
一、预算执行情况
按照盐池县应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作指挥部办公室《关于印发各工作组子方案的通知》(盐应对指办发〔2020〕36号)精神,为做好新冠肺炎疫情防控工作,盐池县应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作指挥部在青银高速公路高沙窝出口设立疫情防控检查站,为解决好检查站工作人员生活问题,特设立工作人员就餐食堂,自2020年11月1日至2021年3月26日为工作人员提供一日三餐,疫情防控检查站人员共计就餐146天,1115人次,县财政拨付资金9.3635万元,用于支付疫情防控人员生活费用、厨师工资,目前资金全部兑付完成。
二、年度总体绩效目标完成情况
检查站人员生活补助项目资金由县财政资金兑现。9.3635万元用于支付人员生活费用、厨师工资,其中1115人次就餐,支付生活费用7.3635万元,支付厨师工资2.00万元,目前已全部完成。
三、各项绩效指标完成情况
(一)产出指标完成情况
1.数量指标:检查站疫情防控人次1115人次,检查站疫情防控天数146天。
2.质量指标:全面保障了疫情防控人员后勤生活,确保疫情防控检查工作正常进行。
3.时效指标:及时保障疫情防控检查站人员生活。
4.成本指标:疫情检查站检查人员后勤生活费用共计7.3635万元,厨师工资费用2.00万元。
(二)效益指标完成情况
一是经济效益:确保疫情稳定,经济平稳运行,使经济发展未受到疫情影响;
二是社会效益:维护疫情稳定,使人民生活正常进行,社会各项生产发展未受疫情影响;
三是可持续影响:未发生新冠疫情,确保人民生活、工作各项活动正常进行。
(三)满意度指标完成情况
通过及时有力的保障检查站工作人员后勤生活,使工作人员没有后顾之忧,全身心投入疫情防控战斗中,使我县新冠疫情发生率为零,检查人员及当地人民满意度100%。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
暂未偏离绩效目标。
五、其他需要说明的问题
中央巡视、各级审计和财政监督检查中未发现问题。
附件35.1 盐池县本级部门项目支出绩效自评表 | |||||||||
( 2021年度) | |||||||||
项目名称 | 疫情防控检查站执勤人员伙食补助(新冠病毒疫情青银高速公路高沙窝检查站人员生活补助费用) | ||||||||
主管部门 | 盐池县农业农村局 | 实施单位 | 盐池县高沙窝镇畜牧兽医站 | ||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额: | 9.3635 | 9.3635 | 9.3635 | 10 | 100% | 10 | |||
其中:当年财政拨款 | 9.3635 | 9.3635 | 9.3635 | — | 100% | — | |||
上年结转资金 | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
解决青银高速公路高沙窝检查站人员生活补助费用。确保疫情防控工作顺利进行。 | 已解决疫情防控检查人员生活问题。疫情防控工作顺利进行。 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析及改进措施 |
产 出 指 标 (40分) | 数量指标(10分) | 指标1:检查站疫情防控人次 | 1115人次 | 1115人次 | 5 | 5 | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | ||
指标2:检查站疫情防控天数 | 146天 | 146天 | 5 | 5 | |||||
质量指标(10分) | 指标1:疫情防控人员后勤生活保障 | 100% | 100% | 5 | 5 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | |||
指标2:确保疫情防控检查工作正常进行 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||
时效指标(10分) | 指标1:疫情防控检查站人员生活保障 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | ||||
成本指标(10分) | 指标1:检查站后勤生活费用 | 73635 | 73635 | 7 | 7 | ||||
指标2:疫情检查站厨师工资费用 | 20000 | 20000 | 3 | 3 | |||||
效 益 指 标 (40分) | 经济效益 指标(10分) | 指标1:确保疫情稳定,经济平稳运行 | 正常 | 正常 | 5 | 5 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | ||
指标2:经济发展受疫情影响 | 0% | 0% | 5 | 5 | |||||
社会效益 指标(10分) | 指标1:确保疫情稳定,人民生活正常进行 | 正常 | 正常 | 5 | 5 | ||||
指标2:社会各项生产发展受疫情影响 | 0% | 0% | 5 | 5 | |||||
生态效益 指标(10分) | 无生态效益指标 | 无生态效益指标 | |||||||
可持续 影响指标(10分) | 指标1:新冠疫情发生率 | 0% | 0% | 10 | 10 | ||||
满意度指标(20分) | 服务对象 满意度 指标(20分) | 指标1:青银高速高沙窝检查站人员满意度 | 100% | 100% | 20 | 20 | 同效益指标得分计算方式。 | ||
总 分 | 100 | 90 | |||||||
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